新余市公路事業發展中心2021年度部門決算

新余市公路事業發展中心

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  新余市公路事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

因我中心不屬市財政預算單位，我中心所收所撥款主要為省交通運輸廳及省公路管理局補助資金及市財政轉撥中央轉移支付燃油稅分成資金，未列入財政撥款，故我中心年度部門決算表中有關財政撥款相關表格均無數據，按要求本次公開的10張部門決算表格中我中心涉及4張。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表（無數據）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（無數據）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（無數據）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（無數據）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無數據）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（無數據）

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市公路事業發展中心概況

    一、部門主要職能

    主要承擔負責普通國、省干線公路建設、養護、管理，負責農村公路建設養護的組織實施等職責。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：市公路事業發展中心機關、市公路事業發展中心渝水分中心、市公路事業發展中心分宜分中心。

    市公路事業發展中心機關內設機構7個：辦公室、組織人事科、規劃計劃工程科、養護技術服務科、財務審計科、機務安全科、路產保護科。

    本部門2021年年末編制人數288人，其中參公編制 29人，工勤編制6人，事業編制253人；年末總人數為474人，其中在職職人員230人，退休人員244人。

第二部分   2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2021年度收入總計16419.16萬元，較2020年50491.92萬元減少34072.76萬元，下降67.48%，主要原因：一是2020年爭取G533環城路公路改建中央車購稅及省級補助資金21443萬元及S221付家圩、S222金雞布公路改造工程省級政府債券資金12090萬元，2021年沒有這三個公路建設項目的上級補助資金；二是新余市財政局2020年補助我中心市地方政府債券資金7900萬元，2021年僅750萬元。

    本年收入的具體構成為：中央及省交通運輸廳撥付補助資金14558.76萬元，占88.67%；市財政局市財政局撥付1465.67萬元（其中地方政府債券資金撥款750萬元），占8.93%，市交通局撥付轉隸人員2019年先進獎勵222.80萬元，占1.35%，利息收入171.93萬元，占1.05%。  

    二、支出決算情況說明

    本部門2021年度支出總計16419.16萬元，與收入持平，較2020年50491.92萬元減少34072.76萬元，下降67.48%，主要原因是公路改建項目資金減少。

    本年支出的具體構成為：基本支出6533.26萬元，占39.79%；項目支出9885.9萬元，占60.21%。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    我中心不屬市財政預算單位，撥款屬省綜合交通中心撥款及市財政轉撥省交通運輸廳轉移支付燃油稅款，未列入“財政撥款”。該報表我中心無數據。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    我中心不屬市財政預算單位，未列“一般公共預算財政撥款”，該報表我中心無數據。

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    我中心不屬市財政預算單位，“‘三公’經費支出決算表”無數據。

2021年全中心“三公”經費支出年初預算數為25.93萬元，包括市中心機關及渝水分中心、分宜分中心2個所屬事業單位。決算數為19.04萬元，完成預算的73.43%，決算數較2020年減少2.87 萬元，下降13.10%，其中：

    （一）公務接待費支出年初預算數為8.43萬元，決算數為6.54萬元，完成預算的77.58%，決算數較2020年8.75萬元減少2.21萬元，主要原因是嚴格控制公務接待出成效。

    （二）公務用車購置及運行維護費支出17.5萬元，為公務用車運行維護費，決算數為12.5萬元，完成預算的71.43%，決算數較2020年13.16萬元減少0.66萬元，主要原因是嚴格單位控制公車租賃出成效。

    六、機關運行經費支出情況說明

    我中心2021年度商品及服務支出為988.23萬元，其中新購辦公設備、路網運行監測及應急處置平臺277.76萬元。

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2021年度政府采購支出總額277.76萬元，主要為新購安可系統112.68萬元、路網運行監測及應急處置平臺153.93萬元。

    八、國有資產占用情況說明。

    截至2021年12月31日，我中心國有資產占用數為0。

    九、預算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的11個二級項目全面開展績效自評，全年計劃投資總額15189.60萬元，其中中央車購稅資金334萬元，省補資金8575.60萬元，市級財政資金6280萬元，占項目支出總額的100%。    

    （二）單位決算中項目績效自評情況。

    我中心2021年項目全面完成績效考評，共完成國省干線公路建設、養護項目里程數170.726公里，危橋改建加固4座，完成投資總額15189.6萬元，自評分100分，具體以2021年普通國省干線養護大中修工程績效目標完成情況公開如下：

2021年普通國省干線養護大中修工程計劃里程29.22公里，計劃投資1177萬元，該項目于2021年12月底前全面完工，實際完成里程29.22公里，完成投資1177萬元。

第四部分  名詞解釋

    一、一般公共服務(類)公路事務(款)行政運行(項):指反映本單位的基本支出。

二、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指反映用于本單位離退休方面的支出。

三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共服務(類)公路事務(款)公路小修保養(項):指反映本單位管養里程的養護費用支出。

五、一般公共服務(類)公路事務(款)公路大中修(項):指反映本單位公路建設項目費用支出。

    六、我中心“三公”經費支出和“機關運行經費支出”均包括市中心機關及渝水分中心、分宜分中心等2個所屬事業單位。