新余市公路事業(yè)發(fā)展中心轉(zhuǎn)移支付2021年度績效自評報告

新余市公路事業(yè)發(fā)展中心轉(zhuǎn)移支付2021年度

績效自評報告

根據(jù)《江西省交通運輸廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展2021年度中央和省級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，我中心積極開展了2021年度中央和省級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作，現(xiàn)將我中心自評情況匯報如下：

一、績效目標分解下達情況

我中心涉及2021年度中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金項目有11類，計劃完成國省干線公路建設(shè)、養(yǎng)護項目里程數(shù)165.726公里，危橋改建加固4座。全年計劃投資總額15189.60萬元，其中中央車購稅資金334萬元，省補資金8575.60萬元，市級財政資金6280萬元，具體績效目標情況為：

（一）2021年普通國省道公路改造工程項目

《江西省綜合交通運輸事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于下達2021年普通國省道建設(shè)省級補助資金計劃（第一批）的通知》（贛綜交發(fā)展字〔2021〕15號）批復(fù)我中心省道S222線金雞布至峽石段二級公路改建工程及S221線付家圩至加山段一級公路改建工程，2021年計劃分別完成4公里、6公里，計劃完成投資額11036萬元，其中省補資金4836萬元，市級財政資金6200萬元。

（二）2018-2019年普通省級公路重點推進項目省補資金補差

《江西省公路管理局關(guān)于下達2018-2019年全省普通國省道養(yǎng)護大中修及預(yù)防性養(yǎng)護工程省級補助資金補差計劃的通知》（贛路綜規(guī)字〔2021〕6號）批復(fù)我中心2018年-2019年普通國省道養(yǎng)護大中修及預(yù)防性養(yǎng)護工程實際里程61.204公里，已全面建設(shè)完工，計劃省補資金補差210.70萬元。

（三）2021年普通國省干線養(yǎng)護大中修工程項目

《江西省綜合交通運輸事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于下達2021年全省普通國省干線養(yǎng)護大中修及預(yù)防性養(yǎng)護等養(yǎng)護工程項目建設(shè)計劃（第一批）的通知》(贛綜交養(yǎng)字〔2021〕33號)批復(fù)我中心S311建排線養(yǎng)護大中修里程22.85公里、S312黎歐線養(yǎng)護大中修里程6.37公里共計29.22公里，計劃投資總額1177萬元。

（四）2021年普通國省干線預(yù)防性養(yǎng)護工程項目

《江西省綜合交通運輸事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于下達2021年全省普通國省干線養(yǎng)護大中修及預(yù)防性養(yǎng)護等養(yǎng)護工程項目建設(shè)計劃（第一批）的通知》(贛綜交養(yǎng)字〔2021〕33號)批復(fù)我中心S311建排線預(yù)防性養(yǎng)護項目里程16.087公里、S312黎歐線預(yù)防性養(yǎng)護項目里程6.370公里共計22.457公里，計劃投資總額160萬元。

（五）固定資產(chǎn)投資信息化建設(shè)

《江西省交通運輸廳關(guān)于江西省普通公路第二批不停車檢測點規(guī)劃方案的批復(fù)》（贛路綜規(guī)字〔2021〕9號）、《江西省綜合交通運輸事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于下達2021年全省普通國省干線養(yǎng)護大中修及預(yù)防性養(yǎng)護等養(yǎng)護工程項目建設(shè)計劃（第一批）的通知》(贛綜交養(yǎng)字〔2021〕33號)批復(fù)我中心江西省公路治理超限超載綜合管理平臺、不停車檢測點計劃投資額446.10萬元。

（六）2021年普通國道危舊橋改造

《江西省綜合交通運輸事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于下達2021年交通運輸部車購稅普通公路投資計劃（第二批）的通知》（贛綜交養(yǎng)字〔2021〕14號）批復(fù)我中心計劃完成G220下陂立交橋、丹江大橋等4座危橋改建加固項目，計劃中央車購稅投資總額334萬元。

（七）路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置平臺建設(shè)及運維

《江西省公路管理局關(guān)于下達2020年普通國省道水毀搶通工程項目計劃的通知》（贛路綜規(guī)字〔2021〕8號）、《江西省綜合交通運輸事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于下達2021年全省普通國省干線養(yǎng)護大中修及預(yù)防性養(yǎng)護等養(yǎng)護工程項目建設(shè)計劃（第一批）的通知》(贛綜交養(yǎng)字〔2021〕33號)批復(fù)我中心路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置平臺（二期）項目、公路網(wǎng)運行監(jiān)測設(shè)施運維費計劃投資254萬元，其中省補資金174萬元，市級財政資金80萬元。

（八）2020年普通國省道水毀搶通工程項目

《江西省公路管理局關(guān)于下達2020年普通國省道水毀搶通工程項目計劃的通知》（贛路綜規(guī)字〔2021〕8號）批復(fù)我中心G220東深線水毀搶通項目里程6.5公里、G533樟分線水毀搶通項目里程4公里共計10.5公里，計劃投資573.60萬元。

（九）2021年普通國省道水毀搶通工程項目

《江西省綜合交通運輸事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于下達2021年普通國道應(yīng)急水毀搶通工程項目計劃的通知》（贛綜交養(yǎng)字〔2021〕28號）批復(fù)我中心G533樟分線水毀搶通項目里程1.227公里，計劃投資614.20萬元。

（十）2018-2019年普通國省道安全生命防護工程項目

《江西省交通運輸廳關(guān)于下達2018-2020年全省普通國省道安全生命防護工程和危橋（隧）改造工程項目省級補助資金補差計劃的通知》（贛交公路字〔2021〕62號）批復(fù)我中心S529、S311等路線標線、標牌、波形護欄等安全生命防護工程項目實際里程26.444公里，已全面完工，計劃省補資金補差150萬元。

（十一）“十三五”普通國省干線公路升級改造項目獎勵資金

《江西省交通運輸廳關(guān)于下達“十三五”普通國省干線公路升級改造項目獎勵資金計劃(第二批)的通知》（贛交公路字〔2021〕60號）批復(fù)我中心S529九龍山至界上段二級公路改建工程項目里程4.674公里，已完工，計劃獎勵234萬元。

二、績效目標完成情況分析

2021年度我中心全面完成了省綜合交通運輸事業(yè)發(fā)展中心下達的各項投資計劃任務(wù)，不存在偏離績效目標。

（一）資金投入情況分析

2021年度實際投資總額15189.60萬元，其中中央車購稅資金334萬元，省補資金8575.60萬元，市級財政資金6280萬元。

（二）總體績效目標完成情況分析

2021年市級完成國省干線公路建設(shè)、養(yǎng)護項目里程數(shù)170.726公里，危橋改建加固4座，具體績效目標完成情況如下：

1、實際完成國省道改建里程15公里(S222線金雞布至峽石段二級公路改建工程5公里，S221線付家圩至加山段一級公路改建工程10公里），實際完成投資11036萬元，其中省補資金4836萬元，市級財政資金6200萬元；

2、實際于2018年12月底前完成2018年養(yǎng)護大中修及預(yù)防性養(yǎng)護工程實際里程37.163公里，2019年12月底前完成2019年養(yǎng)護大中修及預(yù)防性養(yǎng)護工程實際里程24.041公里，共計61.204公里，本次到位210.7萬元屬于省補資金補差；

3、實際完成2021年普通國省干線養(yǎng)護大中修工程里程29.22公里，于2021年12月底前全面完工，實際完成投資1177萬元；

4、實際完成2021年普通國省干線預(yù)防性養(yǎng)護工程里程22.457公里，于2021年12月底前全面完工，實際完成投資160萬元；

5、實際完成江西省公路治理超限超載綜合管理平臺及不停車檢測點的建設(shè)，實際完成投資446.10萬元；

6、實際完工G220下陂立交橋、丹江大橋等4座危橋改建加固，于2021年12月底前全面完工，實際完成中央車購稅投資334萬元；

7、實際完成路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置平臺二期的建設(shè)及運維費，實際完成投資254萬元,其中省補資金174萬元，市級財政資金80萬元；

8、實際完成2020年普通國省道水毀搶通里程10.5公里，于2020年12月底前完工,實際完成投資573.60萬元；

9、實際完成2021年普通國省道水毀搶通里程1.227公里，于2021年12月底前完工,實際完成投資614.20萬元；

10、實際完成2018-2019年S529、S311等路線26.444公里標線、標牌、波形護欄等安全生命防護工程，實際到位省補資金補差150萬元；

11、“十三五”期間實際完成S529九龍山至界上段二級公路改建工程4.674公里，實際到位省級獎勵234萬元。

（三）績效指標完成情況分析      

1、支持國省干線公路建設(shè)指標:我中心計劃完成各項目里程165.726公里，實際完成各項目里程170.726公里；

2、支持普通國道危舊橋梁改造指標：我中心計劃完成G220下陂立交橋、丹江大橋等4座危橋改建加固 ，已于2021年12月31日前全面完工；

3、資金使用合規(guī)率指標：完成度100%，我中心嚴格按照資金用途使用資金；

4、完工項目驗收合格率指標：完成度100%，我中心嚴格按照要求對完工項目進行驗收；

5、按期完成投資率指標：完成度100%，我中心按照工程進度及時支付資金；

6、有效促進經(jīng)濟發(fā)展指標：完成度100%，我中心各項目顯著提高道路的通行能力，促進經(jīng)濟發(fā)展；

7、有效提升基本公共服務(wù)水平指標：完成度100%，我中心保障沿線廣大群眾出行安全，提升公共服務(wù)水平； 

8、有效提升公路安全水平指標：完成度100%，我中心安全生命防護等項目的實施，減少交通安全隱患，保障公路交通安全，改善群眾出行；

9、交通建設(shè)符合環(huán)評審批要求指標：完成度100%，我中心項目施工均按要求進行；

10、新改建公路項目適應(yīng)未來一定時期內(nèi)交通需求指標：完成度100%，如我中心S222線金雞布至峽石段、S221線付家圩至加山段公路改建，可改善分宜縣和仙女湖區(qū)交通條件；

11、改善通行服務(wù)水平群眾滿意度指標：完成度90%，我中心通過改建、養(yǎng)護等方式，提高道路通行能力，方便沿線群眾出行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

三、下一步改進措施

我中心將進一步加強工程管理和監(jiān)督，爭取保質(zhì)保量完成省中心下達的各項工程建設(shè)任務(wù)，及時根據(jù)工程進度支付工程補助資金。

                       新余市公路事業(yè)發(fā)展中心

                         2022年3月16日