新余市公路事業發展中心2022年度普通公路省級補助資金績效自評報告

新余市公路事業發展中心

2022年度普通公路省級補助資金績效自評報告

根據《江西省交通運輸廳關于開展2022年度普通公路省級補助資金績效評價工作的通知》要求，我中心積極開展了2022年度普通公路省級補助資金績效自評工作，現將我中心自評情況匯報如下：

一、績效目標分解下達情況

我中心涉及2022年度普通公路省級補助資金項目有7類，計劃完成普通國省道公路改建項目2個計34.543公里、普通國省道公路養護項目55公里、省級示范路31.047公里、普通國省道公路日常養護里程數404.866公里、國省道服務區1個、公路安全提升項目2個32.324公里，危橋改建加固1座。全年計劃投資總額68622.0239萬元，其中中央車購稅資金710萬元，省級補助資金22025.1129萬元，市級財政資金45866.911萬元，具體績效目標情況為：

（一）2022年普通國省道危舊橋改造等工程項目

《江西省交通運輸廳關于下達2022年車輛購置稅收入補助地方普通國道危舊橋改造等項目資金計劃（第一批）的通知》(贛交公路字〔2022〕16號)批復我中心計劃實施G220東深線公路安全提升工程32.076公里，G533樟分線公路安全提升工程10.248公里，G220東深線人民一橋危橋加固44延米。計劃投資總額1838.38萬元，其中中央車購稅680萬元。

（二）2022年第一批公路水毀搶修工程項目

《江西省交通運輸廳關于下達2022年公路水毀搶修車購稅補助資金計劃(第一批）的通知》(贛交公路字〔2022〕32號)批復我中心2022年第一批公路水毀搶修工程項目中央車購稅補助資金30萬元。

（三）2022年全省普通國省道養護省級補助資金工程項目

《江西省交通運輸廳關于下達2022年普通國省道養護省級補助資金計劃（第二批）的通知》（贛交公路字【2022】54號）批復我中心養護服務設施1個（鳳陽服務區）、2021年國省道養護大中修51.667公里、國道路面養護應急工程1個、2022年國省道路面養護工程14公里、普通國省道示范路31.047公里。計劃總投資12258.7655萬元（不含由市交通局完成的不停車檢測點項目總投資3360萬元），其中省級補助資金3398萬元（不含由市交通局完成的不停車檢測點項目省及補助資金1874萬元）

（四）2022年年成品油稅費改革轉移支付資金

《江西省財政廳關于提前下達2022年成品油稅費改革轉移支付預算的通知》(贛財預指〔2021〕129號)批復新余2022年年成品油稅費改革轉移支付資金7411萬元，其中我中心負責實施新余境內404.866公里國省干線公路養護，計劃投資總額5895.1129萬元。

（五）政府還貸二級公路取消收費后補助資金（2022年度全省普通國省干線養護大中修及預防性養護工程項目省級補助資金計劃）

《江西省交通運輸廳關于下達2022年普通國省道養護省級補助資金計劃（第二批）的通知》（贛交公路字【2022】54號）批復我中心2022年度全省普通國省干線養護大中修及預防性養護工程項目省級補助資金計劃3795萬元，主要是用于補助2021年已實施的國省道路面養護大中修及預防性養護工程51.667公里。

（六）政府還貸二級公路取消收費后補助資金（2022年度普通公路養護工程省級補助資金計劃表(第一批)）

《江西省交通運輸廳關于下達2022年全省普通公路養護工程省級補助資金計劃（第一批）的通知》(贛交公路字[2022]24號)批復我中心2022年國省道路面養護工程報備里程30.615公里，其中本次下達補助資金1683萬元。

（七）省級一般債券資金（2022年度普通公路建設第一批省級補助資金計劃）

《江西省綜合交通運輸事業發展中心關于下達2022年普通國省道建設省級補助資金計劃（第一批）的通知》(贛綜交發展字〔2022〕5號)批復我中心S221線付家圩至加山段一級公路改建工程，改建里程16.484公里，總投資51721萬元。 S222線金雞布至峽石段二級公路改建工程 ，改建里程18.059公里，總投資34390萬元，本次下達省級補助資金7254萬元。

二、績效目標完成情況分析

因S222改建項目涉及土地指標問題，故項目建設部分路段推進緩慢，2022年5月12日《江西省交通運輸廳關于印發2022年第一批在建公路水運工程目標計劃的通知》將我中心國省道改建目標任務里程由34.543公里調整為29.2公里（其中2021年16.5公里，2022年12.7公里），目前已完成土地調規，將盡快完成剩余路段工程建設。

（一）資金投入情況分析

2022年我中心計劃投資總額68622.0239萬元，其中中央車購稅資金710萬元，省級補助資金22025.1129萬元，市級財政資金45866.911萬元，。

（二）總體績效目標完成情況分析

完成普通國省道公路改建項目2個計29.2公里、普通國省道公路養護項目55公里、省級示范路31.047公里、普通國省道公路日常養護里程數404.866公里、國省道服務區1個、公路安全提升項目2個32.324公里，危橋改建加固1座。具體績效目標完成情況如下：

1、2022年普通國省道危舊橋改造等工程項目

實際完成G220東深線公路安全提升工程32.076公里，G533樟分線公路安全提升工程10.248公里，G220東深線人民一橋危橋加固44延米。完成投資總額1838.38萬元，其中中央車購稅680萬元。

2、2022年第一批公路水毀搶修工程項目

實際修復完成汛期公路水毀修復路面16521平方米，完成投資95萬元，其中中央車購稅補助資金30萬元。

3、2022年全省普通國省道養護省級補助資金工程項目

全面完成計劃任務，完成投資總額12258.7655萬元（不含由市交通局完成的不停車檢測點項目總投資3360萬元），其中省級補助資金3398萬元（不含由市交通局完成的不停車檢測點項目省及補助資金1874萬元）

（1）完成養護服務設施1個，為S222線鳳陽服務區，項目于2021年全面建成完工，2022年完成使用省級獎勵資金75萬元；

（2）完成2021年國省道養護大中修51.667公里，其中2021年完成40.077公里，完成投資7458.388萬元，2022年完成11.6公里，完成投資4247.612萬元；

（3）完成國道路面養護應急工程1個，完成投資25萬元；

（4）完成2022年國省道路面養護工程30.615公里，完成投資6036.1535萬元；

（5）完成S222棋河線、S309撫長線示范路工程31.047公里，完成投資1900余萬元。

4、2022年年成品油稅費改革轉移支付資金

全面完成新余境內404.866公里國省干線公路日常養護，保證公路暢、安、舒、美，完成投資總額6895.1129萬元。

5、政府還貸二級公路取消收費后補助資金（2022年度全省普通國省干線養護大中修及預防性養護工程項目省級補助資金計劃）

實際完成2021年國省道養護大中修51.667公里，其中2021年完成40.077公里，完成投資7458.388萬元，2022年完成11.6公里，完成投資4247.612萬元，其中省級補助資金3795萬元。

6、政府還貸二級公路取消收費后補助資金（2022年度普通公路養護工程省級補助資金計劃表(第一批)）

實際完成2022年國省道路面養護工程30.615公里，完成投資6036.1535萬元，其中省級補助資金1683萬元。

7、省級一般債券資金（2022年度普通公路建設第一批省級補助資金計劃）

因S222改建項目涉及土地指標問題，故項目建設部分路段推進緩慢，2022年5月12日《江西省交通運輸廳關于印發2022年第一批在建公路水運工程目標計劃的通知》將我中心國省道改建目標任務里程由34.543公里調整為29.2公里（其中2021年16.5公里，2022年12.7公里），目前已完成土地調規，將盡快完成剩余路段工程建設，實際全面完成調整后計劃任務，完成投資總額37251萬元，其中省級補助資金7254萬元：

（1）S221線付家圩至加山段一級公路改建工程于2021年開工建設，于2022年12月全面建成完工，完成改建里程16.484公里，完成投資51721萬元，其中2021年21970萬元，2022年29751萬元；

（2）S222線金雞布至峽石段二級公路改建工程2020年開工建設，截至目前完成投資28270萬元，其中2022年完成7500萬元，完成改建里程12.7公里。

（三）績效指標完成情況分析      

1、支持國省干線公路建設指標：我中心實際完成普通國省道公路改建項目2個計29.2公里、普通國省道公路養護項目55公里、省級示范路31.047公里、普通國省道公路日常養護里程數404.866公里、國省道服務區1個、公路安全提升項目2個32.324公里，危橋改建加固1座計劃完成各項目里程國省干線公路建設里程數81.543公里、省級示范路31.047公里、養護里程數404.866公里、安全提升項目2個32.324公里，危橋改建加固1座。全年計劃投資總額68622.0239萬元，其中中央車購稅資金710萬元，省級補助資金22025.1129萬元，市級財政資金45866.911萬元。

2、支持普通國道危舊橋梁改造指標：我中心人民一橋危橋改建加固。

3、資金使用合規率指標：完成度100%，我中心嚴格按照資金用途使用資金；

4、完工項目驗收合格率（項目質量合格率）指標：完成度100%，我中心嚴格按照要求對完工項目進行驗收；

5、按期完成投資率指標：完成度100%，我中心按照工程進度及時支付資金；

6、對經濟發展的促進作用指標：完成度100%，我中心各項目顯著提高道路的通行能力，促進經濟發展；

7、提升基本公共服務水平指標：完成度100%，我中心保障沿線廣大群眾出行安全，提升公共服務水平； 

8、提升公路安全水平指標：完成度100%，我中心安全生命防護等項目的實施，減少交通安全隱患，保障公路交通安全，改善群眾出行；

9、交通建設符合環評審批要求指標：完成度100%，我中心項目施工均按要求進行；

10新改建公路項目適應未來一定時期內交通需求指標：完成度100%，如我中心S222線金雞布至峽石段、S221線付家圩至加山段公路改建，可改善分宜縣和仙女湖區交通條件；

11、改善通行服務水平群眾滿意度（司乘人員滿意度、社會公眾滿意度）指標：完成度90%，我中心通過改建、養護等方式，提高道路通行能力，方便沿線群眾出行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

三、偏離績效目標的原因和一下步改進措施

我中心2022年全面完成績效目標任務，不存在偏離情況。因S222改建項目涉及土地指標問題，故項目建設部分路段推進緩慢，2022年5月12日《江西省交通運輸廳關于印發2022年第一批在建公路水運工程目標計劃的通知》將我中心國省道改建目標任務里程由34.543公里調整為29.2公里（其中2021年16.5公里，2022年12.7公里），實際全面完成調整后計劃任務，完成投資總額37251萬元，其中省級補助資金7254萬元。

四、下一步改進措施

我中心將進一步加強工程管理和監督，爭取保質保量完成省中心下達的各項工程建設任務，及時根據工程進度支付工程補助資金。

五、其他需要說明的問題

    我中心2022年省級補助資金項目暫未接受中央巡視及各級審計，日常財政監督也未發現任何問題。

                       新余市公路事業發展中心

                         2023年2月24日