新余市公路事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算公開

新余市公路事業(yè)發(fā)展中心

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  新余市公路事業(yè)發(fā)展中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市公路事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)公路工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。
　　（二）按照全省及市公路事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃，編報(bào)所轄公路養(yǎng)護(hù)、改建工程項(xiàng)目，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施并檢查監(jiān)督。
　　（三）負(fù)責(zé)所轄公路養(yǎng)護(hù)管理工作；組織制定公路養(yǎng)護(hù)有關(guān)技術(shù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、辦法并組織實(shí)施。
　　（四）負(fù)責(zé)所轄公路建設(shè)工程項(xiàng)目管理工作；協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門搞好公路戰(zhàn)備工作。
　　（五）負(fù)責(zé)所轄公路路政管理工作，處理違章，保護(hù)路產(chǎn)，依法收取公路路產(chǎn)損失賠償費(fèi)，維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)、施工的正常秩序；辦理行政復(fù)議，參與行政訴訟活動(dòng)。
　　（六）負(fù)責(zé)所轄公路的經(jīng)營(yíng)管理，發(fā)揮公路資產(chǎn)效益。
　　（七）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，對(duì)公路資金使用實(shí)行全面監(jiān)督；管理全局國(guó)有資產(chǎn)。
　　（八）負(fù)責(zé)公路科技進(jìn)步工作，進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新材料的開發(fā)研究和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)組織所轄公路調(diào)查研究、統(tǒng)計(jì)信息與服務(wù)工作。
　　（九）負(fù)責(zé)精神文明和職工隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)建文明行業(yè)，制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，培育“四有”職工隊(duì)伍。
　　（十）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬、下屬單位人事、勞動(dòng)和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
　　（十一）承辦市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)、市公路事業(yè)發(fā)展中心渝水分中心、市公路事業(yè)發(fā)展中心分宜分中心。

本部門2022年末初編制人數(shù)288人，其中參公編制 29人，工勤編制6人，事業(yè)編制253人；年末實(shí)際總?cè)藬?shù)為470人，其中在職職人員220人，退休人員250人。

第二部分 2022年度部門決算表

收入支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)34893萬(wàn)元，較2021年16419.16萬(wàn)元增加18473.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)率112.51%，主要原因是2022年?duì)幦221付家圩、S222金雞布公路改造工程省級(jí)補(bǔ)助資金7254萬(wàn)元及大中修項(xiàng)目地方政府債券資金7400萬(wàn)元。

本年收入的具體構(gòu)成為：中央及省交通運(yùn)輸廳撥付補(bǔ)助資金27074.21萬(wàn)元，占77.59%；市財(cái)政局撥付7605.39萬(wàn)元（其中地方政府債券資金撥款7400萬(wàn)元），占21.8%，利息收入213.4萬(wàn)元，占0.61%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)34893萬(wàn)元，與收入持平，較2021年16419.16萬(wàn)元增加18473.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)率112.51%，主要原因是2022年?duì)幦221付家圩、S222金雞布公路改造工程省級(jí)補(bǔ)助資金7254萬(wàn)元及大中修項(xiàng)目地方政府債券資金7400萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1402.36萬(wàn)元，占4%；項(xiàng)目支出33490.64萬(wàn)元，占96%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

我中心不屬市財(cái)政預(yù)算單位，撥款屬省綜合交通中心撥款及市財(cái)政轉(zhuǎn)撥省交通運(yùn)輸廳轉(zhuǎn)移支付燃油稅款，未列入“財(cái)政撥款”。該報(bào)表我中心無(wú)數(shù)據(jù)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

我中心不屬市財(cái)政預(yù)算單位，未列“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”，該報(bào)表我中心無(wú)數(shù)據(jù)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我中心不屬市財(cái)政預(yù)算單位，“‘三公’經(jīng)費(fèi)支出決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

2022年全中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25.9萬(wàn)元，包括市中心機(jī)關(guān)及渝水分中心、分宜分中心2個(gè)所屬事業(yè)單位。決算數(shù)為12.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.2%，決算數(shù)較2021年19.04萬(wàn)元減少6.81萬(wàn)元，下降35.77%，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.43萬(wàn)元，決算數(shù)為6.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的72%，決算數(shù)較2021年6.54萬(wàn)元減少   0.47萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待出成效。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.5萬(wàn)元，為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，決算數(shù)為6.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.2%，決算數(shù)較2021年12.5萬(wàn)元減少6.34萬(wàn)元，主要原因是兩個(gè)分中心嚴(yán)格控制公車租賃出成效。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我中心2022年度商品及服務(wù)支出為1402.36萬(wàn)元，其中新購(gòu)辦公設(shè)備等16.06萬(wàn)元。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額85.83萬(wàn)元，主要為所屬單位購(gòu)置養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備268.68萬(wàn)元及全中心購(gòu)置日常辦公用設(shè)備等。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，我局國(guó)有資產(chǎn)占用數(shù)為。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效管理工作開展情況。

我中心涉及2022年度普通公路省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目有7類，計(jì)劃完成普通國(guó)省道公路改建項(xiàng)目2個(gè)計(jì)34.543公里、普通國(guó)省道公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目55公里、省級(jí)示范路31.047公里、普通國(guó)省道公路日常養(yǎng)護(hù)里程數(shù)404.866公里、國(guó)省道服務(wù)區(qū)1個(gè)、公路安全提升項(xiàng)目2個(gè)32.324公里，危橋改建加固1座。全年計(jì)劃投資總額68622.0239萬(wàn)元，其中中央車購(gòu)稅資金710萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助資金22025.1129萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政資金45866.911萬(wàn)元。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

2022年因S222改建項(xiàng)目涉及土地指標(biāo)問題，故項(xiàng)目建設(shè)部分路段推進(jìn)緩慢，2022年5月12日《江西省交通運(yùn)輸廳關(guān)于印發(fā)2022年第一批在建公路水運(yùn)工程目標(biāo)計(jì)劃的通知》將我中心國(guó)省道改建目標(biāo)任務(wù)里程由34.543公里調(diào)整為29.2公里，我中心實(shí)際完成普通國(guó)省道公路改建項(xiàng)目2個(gè)計(jì)29.2公里、普通國(guó)省道公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目55公里、省級(jí)示范路31.047公里、普通國(guó)省道公路日常養(yǎng)護(hù)里程數(shù)404.866公里、國(guó)省道服務(wù)區(qū)1個(gè)、公路安全提升項(xiàng)目2個(gè)32.324公里，危橋改建加固1座。

第四部分  名詞解釋

    一、一般公共服務(wù)(類)公路事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映本單位的基本支出。

二、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指反映用于本單位離退休方面的支出。

三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共服務(wù)(類)公路事務(wù)(款)公路小修保養(yǎng)(項(xiàng)):指反映本單位管養(yǎng)里程的養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出。

五、一般公共服務(wù)(類)公路事務(wù)(款)公路大中修(項(xiàng)):指反映本單位公路建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用支出。

    六、我中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出和“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”均包括市中心機(jī)關(guān)及渝水分中心、分宜分中心等2個(gè)所屬事業(yè)單位。