新余市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  新余市公路事業(yè)發(fā)展中心概況 

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  新余市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分 新余市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市公路事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路建設(shè)、養(yǎng)護、管理工作的方針政策和法規(guī)。

（二）承擔(dān)全市國省干線公路和農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展研究工作;編制全市國省干線公路和農(nóng)村公路中長期發(fā)展規(guī)劃, 編報全市公路建設(shè)養(yǎng)護年度建議計劃、年度經(jīng)費收支預(yù)算,下達(dá)全市公路建設(shè)、養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃并組織實施。

（三）負(fù)責(zé)全市國省干線(橋隧)公路建設(shè)、養(yǎng)護; 負(fù)責(zé)所轄公路新建、改建工程立項、工程可行性研究、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計申報工作；編報所轄公路建設(shè)工程項目和養(yǎng)護投資計劃并組織實施。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)村公路的建設(shè)、養(yǎng)護工作，履行行業(yè)指導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路項目、資金申報。

（五）負(fù)責(zé)所轄公路建設(shè)的工程管理、咨詢服務(wù)工作；參與和實施國家、省在新余境內(nèi)國省道、農(nóng)村公路工程建設(shè)及組織協(xié)調(diào)工作。

（六）負(fù)責(zé)全市國省干線公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)管理工作。

（七）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路路產(chǎn)保護、公路戰(zhàn)備相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)公路安全應(yīng)急、交通量調(diào)查、路況調(diào)查、行業(yè)統(tǒng)計、環(huán)境保護、節(jié)能、路史年鑒工作。

（八）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會工作;組織科技項目攻關(guān)，負(fù)責(zé)公路工程、公路養(yǎng)護新技術(shù)、新工藝的引進和推廣應(yīng)用工作。

（九）承擔(dān)全市公路信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)智慧公路、橋隧安全、路網(wǎng)運行的監(jiān)控和服務(wù)保障工作;承擔(dān)公路標(biāo)志標(biāo)線管理、路域環(huán)境管理相關(guān)事務(wù)性工作。

（十）指導(dǎo)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè);組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。

（十一）完成市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年新余市公路事業(yè)發(fā)展中心共有預(yù)算單位 1 個，為新余市公路事業(yè)發(fā)展中心市本級。

編制人數(shù)小計34人,其中：參照公務(wù)員管理編制人數(shù)34人。實有人數(shù)小計69人,其中：在職人數(shù)小計28人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)在職人數(shù)20人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)8人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計40人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分  新余市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  新余市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、新余市公路事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年新余市公路事業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為    4761.84萬元,較上年預(yù)算安排增加  1052.30 萬元，其中：財政撥款收入 1052.30 萬元,較上年預(yù)算安排增加  1052.30萬元;教育收費資金收入  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;事業(yè)收入   0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元；附屬單位上繳收入    0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0  萬元；上級補助收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元；其他收入  0  萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）   0 萬元；使用非財政撥款結(jié)余  0  萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）  3709.54  萬元，較上年預(yù)算安排增加  3709.54  萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2025年新余市公路事業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為    4761.84萬元,較上年預(yù)算安排增加 4761.84 萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出  772.30  萬元,較上年預(yù)算安排增加 772.30 萬元;其中：工資福利支出  527.50 萬元,商品和服務(wù)支出  56.69  萬元,對個人和家庭的補助  188.10  萬元,資本性支出  0  萬元；。項目支出 3989.54 萬元,較上年預(yù)算安排增加 280  萬元;其中：工資福利支出  0  萬元,商品和服務(wù)支出  280  萬元,對個人和家庭的補助  0  萬元,債務(wù)利息及費用支出  0  萬元，資本性支出（基本建設(shè)）    萬元,資本性支出  3709.54萬元，對企業(yè)補助  0  萬元，其他支出 0 萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;國防支出   0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;公共安全支出  0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;教育支出    0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;科學(xué)技術(shù)支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;文化旅游體育與傳媒支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）    0萬元;社會保障和就業(yè)支出91.02萬元,較上年預(yù)算安排增加  91.02  萬元;衛(wèi)生健康支出   0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）   0 萬元;節(jié)能環(huán)保支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0   萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;農(nóng)林水支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;交通運輸支出    4642.28 萬元,較上年預(yù)算安排增加  932.74  萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）    0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;金融支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;自然資源海洋氣象等支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;住房保障支出    28.54 萬元,較上年預(yù)算安排增加 28.54  萬元；糧油物資儲備支出  0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元；其他支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出  527.50  萬元,較上年預(yù)算安排增加  527.50  萬元;商品和服務(wù)支出    336.69萬元,較上年預(yù)算安排增加  336.69  萬元;對個人和家庭的補助  188.10   萬元,較上年預(yù)算安排增加    188.10 萬元;債務(wù)利息及費用支出  0  萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）   0 萬元；資本性支出（基本建設(shè)） 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0   萬元；資本性支出 3709.54萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)）,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元；對企業(yè)補助  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）    0萬元；對社會保險基金補助  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元；其他支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0 萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2025年新余市公路事業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出預(yù)算總額  1052.30  萬元,較上年預(yù)算安排增加  1052.30 萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  0  萬元，國防支出  0  萬元,公共安全支出  0  萬元,教育支出    0萬元,科學(xué)技術(shù)支出  0  萬元,文化旅游體育與傳媒支出    0萬元,社會保障和就業(yè)支出  91.02  萬元,衛(wèi)生健康支出    0萬元,節(jié)能環(huán)保支出  0  萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出  0  萬元,農(nóng)林水支出  0  萬元,交通運輸支出  932.74  萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出  0  萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  0  萬元,金融支出   0 萬元,自然資源海洋氣象等支出 0   萬元,住房保障支出  28.54  萬元,糧油物資儲備支出 0 萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  0  萬元,其他支出  0  萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  772.30  萬元,較上年預(yù)算安排增加  772.30  萬元;其中：工資福利支出    527.50萬元,商品和服務(wù)支出  56.69  萬元,對個人和家庭的補助 188.10 萬元，資本性支出  0  萬元。項目支出    280萬元,較上年預(yù)算安排增加  280  萬元;其中：工資福利支出  0  萬元,商品和服務(wù)支出  280  萬元,對個人和家庭的補助  0  萬元,債務(wù)利息及費用支出  0  萬元，資本性支出（基本建設(shè)）  0  萬元,資本性支出  0  萬元，對企業(yè)補助  0  萬元，其他支出  0  萬元。

(四)政府性基金情況

2025年新余市公路事業(yè)發(fā)展中心政府性基金收入預(yù)算為  0  萬元，支出預(yù)算為  0 萬元，其中：基本支出  0  萬元，項目支出  0  萬元。

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年新余市公路事業(yè)發(fā)展中心國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為  0  萬元，支出預(yù)算為  0  萬元，其中：基本支出    0萬元，項目支出  0  萬元。

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年新余市公路事業(yè)發(fā)展中心機關(guān)運行費預(yù)算56.69 萬元，比2024年（上年）預(yù)算增加  56.69  萬元，增長  100  %，主要原因是 2024年未納入市本級預(yù)算單位，2025年本單位納入市本級預(yù)算單位 。

(七) 政府采購情況

2025年新余市公路事業(yè)發(fā)展中心所屬各單位政府采購總額  36  萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算  36  萬元, 政府采購工程預(yù)算  0  萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年（上年）7月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）, 部門共有車輛  0  輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)  0  輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：       0            。

（九）xx項目情況說明

本部門本年度未安排項目

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年新余市公路事業(yè)發(fā)展中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排  12.8  萬元，其中：

因公出國（境）費  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是： 2024年未納入市本級預(yù)算單位，2025年本單位納入市本級預(yù)算單位 。

公務(wù)接待費  12.8  萬元,比上年增 12.8 萬元，主要原因是： 2024年未納入市本級預(yù)算單位，2025年本單位納入市本級預(yù)算單位 。

公務(wù)用車運行維護費  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是： 2024年未納入市本級預(yù)算單位，2025年本單位納入市本級預(yù)算單位 。

公務(wù)用車購置  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：  2024年未納入市本級預(yù)算單位，2025年本單位納入市本級預(yù)算單位 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

基本支出：部門為保障正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

項目支出：部門為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出外所發(fā)生的支出。

交通運輸支出公路水路運輸行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

交通運輸支出公路水路運輸公路建設(shè)：反映公路新建和改擴建支出，特大型橋梁建設(shè)、公路客貨運站（場）以及公路相關(guān)設(shè)備設(shè)施建設(shè)支出。

交通運輸支出公路水路運輸公路養(yǎng)護：反映公路養(yǎng)護支出。

交通運輸支出車輛通行費安排的支出其他車輛通行費安排的支出：反映上述項目以外的車輛通行費支出。

商品和服務(wù)支出辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

商品和服務(wù)支出印刷費：反映單位的印刷費支出。

商品和服務(wù)支出水費：反映單位的水費、污水處理費等支出。

商品和服務(wù)支出電費：反映單位電費的支出。

商品和服務(wù)支出郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

商品和服務(wù)支出取暖費：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。

商品和服務(wù)支出物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

商品和服務(wù)支出差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

商品和服務(wù)支出因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

商品和服務(wù)支出維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。

商品和服務(wù)支出會議費：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費、設(shè)備租賃費、線路費、電視電話會議通話費、技術(shù)服務(wù)費、軟件應(yīng)用費、音視頻制作費等。

商品和服務(wù)支出培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費費用。

商品和服務(wù)支出公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

商品和服務(wù)支出勞務(wù)費：反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費、咨詢費、評審費等。

商品和服務(wù)支出委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

商品和服務(wù)支出工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

商品和服務(wù)支出其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

商品和服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。