新余市退役軍人事務局2024年部門預算

新余市退役軍人事務局2024年部門預算

目    錄

第一部分  新余市退役軍人事務局部門概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  新余市退役軍人事務局2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 新余市退役軍人事務局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市退役軍人事務局部門概況

一、部門主要職責

（1）參與擬定全市退役軍人思想政治、管理保障、安置優撫等工作地方性法規規章和政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨和國家人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（2）負責全市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。

（3）組織指導全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（4）會同有關部門擬訂全市退役軍人特殊保障政策并組織落實。

（5）組織協調、落實軍隊移交我市符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發放等服務保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（6）組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施，承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作，組織指導軍工服務保障工作。

（7）組織指導全市擁軍優屬工作，負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（8）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士紀念館、紀念碑等設施的保護、管理等相關工作，審核擬列入市級烈士紀念設施名錄，按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位及個人先進典型事跡。

（9）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作，指導督促所屬單位進行安全管理。

（10）牽頭提出全市計劃分配軍隊轉業干部、符合條件退役士兵的安置計劃。

（11）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2024年新余市退役軍人事務局部門共有預算單位4個，包括新余市退役軍人事務局部門本級和3個二級預算單位，二級預算單位具體包括：新余市退役軍人服務中心 , 新余市軍隊離退休干部休養所 , 新余市軍供站。

編制人數小計60人,其中：行政編制人數12人,全部補助事業編制人數48人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計53人,其中：在職人數小計人,行政在職人數12人,全部補助事業在職人數41人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計19人,遺屬人數0人。

第二部分  新余市退役軍人事務局2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  新余市退役軍人事務局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年新余市退役軍人事務局部門收入預算總額為2427.21萬元,較上年預算安排減少798.33萬元，其中：財政撥款收入2156.71萬元,較上年預算安排增加437.8萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入  萬元,較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉270.5萬元，較上年預算安排減少1236.13萬元。

 (二)支出預算情況

2024年新余市退役軍人事務部門支出預算總額為2427.21萬元,較上年預算安排減少798.33萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1062.88萬元,較上年預算安排增加174.51萬元;其中：工資福利支出983.28萬元,商品和服務支出74.01萬元,對個人和家庭的補助5.6萬元,資本性支出0萬元；。項目支出1364.33萬元,較上年預算安排減少972.84萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出80萬元,對個人和家庭的補助1284.33萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出2378.54萬元,較上年預算安排減少814.42萬元;衛生健康支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;節能環保支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;城鄉社區支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;商業服務業等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出48.67萬元,較上年預算安排增加16.09萬元；糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出983.28萬元,較上年預算安排增加173.08萬元;商品和服務支出74.01萬元,較上年預算安排增加1.72萬元;對個人和家庭的補助5.6萬元,較上年預算安排增加0.02萬元;債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加0萬元；資本性支出0萬元,較上年預算安排減少0.3萬元；對企業補助（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加0萬元；對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元；對社會保險基金補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2024年新余市退役軍人事務局部門財政撥款支出預算總額2156.71萬元,較上年預算安排增加437.8萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出2108.04萬元,衛生健康支出0萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探工業信息等支出0萬元,商業服務業等支出0萬元,金融支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出48.67萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0萬元,其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1062.88萬元,較上年預算安排增加174.51萬元;其中：工資福利支出983.28萬元,商品和服務支出74.01萬元,對個人和家庭的補助5.6萬元，資本性支出0萬元。項目支出1093.83萬元,較上年預算安排增加263.29萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出80萬元,對個人和家庭的補助1013.83萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算74.01萬元，比2023年預算增加1.72萬元，增長2.38%，主要原因是增加經費支出。

(七) 政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額5.2萬元,其中: 政府采購貨物預算5.2萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年7月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數1輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（為“0”的內容也應保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）烈士紀念設施專項資金項目情況說明

1）項目概述

本項目旨在為烈士紀念設施提供必要的維修和保養，確保其完好無損，并能夠長期保存下去。這不僅是對先烈們的尊重，也是對歷史的尊重和傳承。維修內容包括但不限于設施的日常保養、修繕和改造等。

 2）立項依據

本項目的立項依據有多方面。首先，根據《中華人民共和國英雄烈士保護法》，國家應加強對烈士紀念設施的保護，并進行必要的維修和保養。其次，由于一些烈士紀念設施因年代久遠或自然災害等原因出現了不同程度的損壞，需要及時進行維修和保養。最后，本項目也是為了響應國家和社會的號召，弘揚愛國主義精神，加強對公民的愛國主義教育。

3）實施主體

本項目的實施主體為當地政府部門或相關機構，他們將負責項目的具體實施和管理。同時，也可以邀請專業的維修和保養公司參與項目的具體工作。

4）實施方案

實施方案主要包括以下幾個方面：

設施評估：對烈士紀念設施進行全面的評估，了解其現狀和存在的問題。

制定維修計劃：根據評估結果，制定詳細的維修計劃，包括維修內容、時間安排和預算等。

維修實施：按照維修計劃進行維修工作，確保維修質量和進度。

質量驗收：維修完成后，進行質量驗收，確保維修效果符合預期。

5）實施周期

本項目的實施周期為1年，具體時間安排將根據實際情況進行調整。

6）年度預算安排

年度預算將根據項目的實際需要和資金籌措情況進行安排，具體預算安排將在項目實施過程中進行詳細規劃和調整。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年新余市退役軍人事務局部門"三公"經費財政撥款安排11.65萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費11.65萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年（上年）全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）軍隊轉業干部安置：反映移交的軍隊轉業干部安置支出。

（二）財政專戶資金：財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

（四）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指反映除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員、退伍軍人生活補助、優撫事業單位支出、義務兵優待、農村籍退役士兵老年生活補助以外的其他用于優撫方面的支出，包括向優撫對象發放的價格臨時補貼等支出。

（五）社會保障和就業支出（類）退役安置（款）：指反映用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出。

（六）社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（七）社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（八）社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：指反映開展擁軍優屬活動的支出。

（九）社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（十）社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、擁軍優屬、部隊供應、事業運行項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。