新余市退役軍人服務中心2024年單位預算

新余市退役軍人服務中心2024年單位預算

目    錄

第一部分  單位概況

 一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  新余市退役軍人服務中心

2024年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

 二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市退役軍人服務中心概況

一、單位主要職責

1.協調落實就業創業、優撫幫扶、權益保障、數據信息采集等有關政策措施，組織實施退役軍人適應性培訓和職業教育、技能培訓；

2.協助做好本級轄區內單位退役軍人組織關系、行政關系、工作關系轉接和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協助基層黨組織做好黨員教育管理服務工作；

3.協助做好退役軍人和其他優撫對象來訪接待、來信辦理、網上信訪和電話信訪，上級領導、部門交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責任，依法及時就地化解矛盾問題，有條件的地區可開展心理疏導、法律服務等工作； 

4.全面摸清、動態掌握、及時報告有關政策落實、工作開展，以及轄區內退役軍人和其他優撫對象思想狀況、家庭生活情況； 

5.當好退役軍人的服務員、宣傳號、信息員、聯絡員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務，主動登門入戶宣傳政策、解決問題，送立功喜報、懸掛光榮牌；

6.結合“八一”、春節等節日，以及退役軍人和其他優撫對象出現重大變故等情況，及時開展走訪慰問；

7.完成主管部門交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

2024年本單位內設處室0個。編制人數小計20人,其中：行政編制人數0人,全部補助事業編制人數20人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計17人,其中：在職人數小計17人,行政在職人數0人,全部補助事業在職人數17人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,遺屬人數0人。

第二部分  新余市退役軍人服務中心2024年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  新余市退役軍人服務中心2024年單位

預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年本單位收入預算總額為353.67萬元,較上年預算安排增加6.15萬元，其中財政撥款收入353.67萬元,較上年預算安排增加6.15萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2024年本單位支出預算總額為353.67萬元,較上年預算安排增加6.15萬元; 其中：

按支出項目類別劃分： 基本支出273.67萬元,較上年預算安排增加6.15萬元;其中：工資福利支出255.24萬元,商品和服務支出18.43萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元；。項目支出80萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出80萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出340.08萬元,較上年預算安排增加6.65萬元;衛生健康支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;節能環保支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;城鄉社區支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排增加（減少） 0萬元;資源勘探工業信息等支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;商業服務業等支出    萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0 萬元;自然資源海洋氣象等支出0 萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出13.59萬元,較上年預算安排減少0.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出255.24 萬元,較上年預算安排增加6.73萬元;商品和服務支出98.43萬元,較上年預算安排減少0.58萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;債務利息及費用支出    萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；對企業補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；對社會保險基金補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）    萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年本單位財政撥款支出預算總額353.67萬元,較上年預算安排增加6.15萬元;

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出0萬元，國防支出  0  萬元,公共安全支出 0 萬元,教育支出 0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出340.08萬元,衛生健康支出0萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探工業信息等支出0萬元,商業服務業等支出0萬元,金融支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出13.59萬元,糧油物資儲備支出    萬元,災害防治及應急管理支出0萬元,其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分： 基本支出273.67 萬元,較上年預算安排增加6.15萬元;其中：工資福利支出255.24萬元,商品和服務支出18.43萬元,對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出80萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出80萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本單位政府性基金收入預算為0萬元，支出預算為 0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

(如兩年度預算均無相應支出，則說明“本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”)

(五)國有資本經營情況

2024年本單位國有資本經營收入預算為0萬元，支出預算為0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

(如兩年度預算均無相應支出，則說明“本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出”)

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2024年單位機關運行費預算0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

（如兩年度預算均無相應支出，則說明“本單位非行政參公單位，無機關運行經費”）

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年7月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。

（為“0”的內容也應保留，如“單位共有車輛0輛”）

（九）項目情況說明

   1）項目概述：2024年服務保障體系建設經費

   2）立項依據：根據江西省退役軍人事務廳文件要求

   3）實施主體：新余市退役軍人服務中心

   4）實施方案：見附件

   5）實施周期：1年

   6）年度預算安排：75萬

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年本單位為"三公"經費財政撥款安排5萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費5萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年（上年）全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。