新余市退役軍人服務(wù)中心2025年單位預(yù)算

新余市退役軍人服務(wù)中心

2025年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  新余市退役軍人服務(wù)中心

2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市退役軍人服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

1.協(xié)調(diào)落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施，組織實施退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)和職業(yè)教育、技能培訓(xùn)；

2.協(xié)助做好本級轄區(qū)內(nèi)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協(xié)助基層黨組織做好黨員教育管理服務(wù)工作；

3.協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責(zé)任，依法及時就地化解矛盾問題，有條件的地區(qū)可開展心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)等工作； 

4.全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關(guān)政策落實、工作開展，以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想狀況、家庭生活情況； 

5.當好退役軍人的服務(wù)員、宣傳號、信息員、聯(lián)絡(luò)員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務(wù)，主動登門入戶宣傳政策、解決問題，送立功喜報、懸掛光榮牌；

6.結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況，及時開展走訪慰問；

7.完成主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年本單位內(nèi)設(shè)處室0個。編制人數(shù)小計20人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)20人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計15人,其中：在職人數(shù)小計15人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)15人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分  新余市退役軍人服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  新余市退役軍人服務(wù)中心2025年單位

預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年本單位收入預(yù)算總額為355.22萬元,較上年預(yù)算安排增加1.55萬元，其中財政撥款收入355.22萬元,較上年預(yù)算安排增加1.55萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年本單位支出預(yù)算總額為355.22萬元,較上年預(yù)算安排增加1.55萬元; 其中：

按支出項目類別劃分：基本支出267.22萬元,較上年預(yù)算安排減少6.45萬元;其中：工資福利支出249.38萬元,商品和服務(wù)支出17.84萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出88萬元,較上年預(yù)算安排增加8萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出88萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出341.88萬元,較上年預(yù)算安排增加1.8萬元;住房保障支出13.35萬元,較上年預(yù)算安排減少0.24萬元；糧油物資儲備支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出249.38萬元,較上年預(yù)算安排減少5.86萬元;商品和服務(wù)支出105.84萬元,較上年預(yù)算安排增加7.41萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對社會保險基金補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年本單位財政撥款支出預(yù)算總額355.22萬元,較上年預(yù)算安排增加1.55萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出  0  萬元,公共安全支出 0 萬元,教育支出 0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出341.88萬元,衛(wèi)生健康支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,金融支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出13.35萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出267.22萬元,較上年預(yù)算安排減少6.45萬元;其中：工資福利支出249.38萬元,商品和服務(wù)支出17.84萬元,對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出88萬元,較上年預(yù)算安排增加8萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出88萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位政府性基金收入預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為 0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年單位機關(guān)運行費預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年2月10日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“單位共有車輛0輛”）

（九）項目情況說明

   1）項目概述：2025年服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費

   2）立項依據(jù)：根據(jù)江西省退役軍人事務(wù)廳文件要求

   3）實施主體：新余市退役軍人服務(wù)中心

   4）實施周期：1年

   5）年度預(yù)算安排：88萬

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年本單位為"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。