新余市軍供站2025年單位預(yù)算

新余市軍供站

2025年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  新余市軍供站

2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市軍供站概況

一、單位主要職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定，堅(jiān)持為部隊(duì)服役，為國防建設(shè)服務(wù)。

2.保障平時(shí)和軍事用詞，請慎用過往部隊(duì)、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工運(yùn)輸途中的膳食、開水及軍用馬匹的草料、飲水供應(yīng)，有住宿條件的軍供站應(yīng)保障過往部隊(duì)中轉(zhuǎn)休息。

3.研究改進(jìn)供應(yīng)方式、方法、不斷改善供應(yīng)條件，提高

軍供質(zhì)量和應(yīng)急保障能力。

4.加強(qiáng)軍供隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

5.在保證完成軍供任務(wù)的情況下，利用軍供設(shè)施、設(shè)備

為社會(huì)服務(wù)，增強(qiáng)軍供站的生機(jī)和活力。

6.完成當(dāng)?shù)厝嗣裾晦k的有關(guān)事項(xiàng)。

7.完成主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年本單位內(nèi)設(shè)處室0個(gè)。編制人數(shù)小計(jì)8人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)6人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)8人,其中：在職人數(shù)小計(jì)6人,行政在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)6人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)2人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分  新余市軍供站2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  新余市軍供站2025年單位

預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年本單位收入預(yù)算總額為134.15萬元,較上年預(yù)算安排減少40.65萬元，其中財(cái)政撥款收入134.15萬元,較上年預(yù)算安排減少40.65萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年本單位支出預(yù)算總額為134.15萬元,較上年預(yù)算安排減少40.65萬元; 其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出109.15萬元,較上年預(yù)算安排增加1.95萬元;其中：工資福利支出94.94萬元,商品和服務(wù)支出6.1萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.11萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出25萬元,較上年預(yù)算安排減少42.6萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出42.6萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國防支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出128.97萬元,較上年預(yù)算安排減少40.79萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;金融支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬元;自然資源海洋氣象等支出0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出5.18萬元,較上年預(yù)算安排增加0.15萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出94.94萬元,較上年預(yù)算安排減少5.58萬元;商品和服務(wù)支出6.1萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.11萬元,較上年預(yù)算安排增加7.54萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年本單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額134.15萬元,較上年預(yù)算安排減少40.65萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出  0  萬元,公共安全支出 0 萬元,教育支出 0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出128.97萬元,衛(wèi)生健康支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,金融支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出5.18萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出109.15萬元,較上年預(yù)算安排增加1.95萬元;其中：工資福利支出94.94萬元,商品和服務(wù)支出6.1萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.11萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出25萬元,較上年預(yù)算安排減少42.6萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出25萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位政府性基金收入預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為 0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年2月10日（各級財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）,單位共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“單位共有車輛0輛”）

（九）項(xiàng)目情況說明

本單位今年沒有預(yù)算項(xiàng)目，25萬的省級項(xiàng)目為2024年結(jié)轉(zhuǎn)的省級資金項(xiàng)目。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年本單位為"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.6萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元,比上年減少0.1萬元，主要原因是：本年公務(wù)接待較少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元,比上年增加0.05萬元，主要原因是：本年用車增多。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)去年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。