新余市退役軍人事務(wù)局2023年度單位預(yù)算

新余市退役軍人事務(wù)局2023年度單位預(yù)算

目    錄

第一部分  新余市退役軍人事務(wù)局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  新余市退役軍人事務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  新余市退役軍人事務(wù)局2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1.參與擬定全市退役軍人思想政治、管理保障、安置優(yōu)撫等工作地方性法規(guī)規(guī)章和政策并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨和國(guó)家人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

    2.負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

    3.組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

    4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

5.組織協(xié)調(diào)、落實(shí)軍隊(duì)移交我市符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

    6.組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，組織指導(dǎo)軍工服務(wù)保障工作。

    7.組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

    8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士紀(jì)念館、紀(jì)念碑等設(shè)施的保護(hù)、管理等相關(guān)工作，審核擬列入市級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位及個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

    9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作，指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

    10.牽頭提出全市計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件退役士兵的安置計(jì)劃。

    11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

12.職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全市退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方面力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

市退役軍人事務(wù)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書(shū)科、辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置就業(yè)和軍休服務(wù)管理科、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科、機(jī)關(guān)黨委。機(jī)關(guān)行政編制12名,設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名（含機(jī)關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

第二部分  新余市市退役軍人事務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  新余市市退役軍人事務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年度部門(mén)預(yù)算收入為495.82萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入安排217.02萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的43.77%；上年結(jié)轉(zhuǎn)278.80萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的56.23%。2023年度部門(mén)預(yù)算收入較上年預(yù)算安排增加51.28%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年市退役軍人事務(wù)局預(yù)算總額為495.82萬(wàn)元。其中，基本支出217.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出278.80萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的安排增加51.28%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市財(cái)政局撥款支出預(yù)算217.02萬(wàn)元，其中，基本支出217.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的安排增加45.53%。

（四）政府性基金情況

無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 31.13萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加 1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.78%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 5.22 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 3.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 2萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至疑似日期錯(cuò)誤，部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。

（九）企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部解困生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部解困生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述

提高企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困標(biāo)準(zhǔn)生活補(bǔ)助，開(kāi)展軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)活動(dòng)，保障企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本生活，促進(jìn)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部總體穩(wěn)定。

   2）立項(xiàng)依據(jù)

提高企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困標(biāo)準(zhǔn)生活補(bǔ)助，開(kāi)展軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)活動(dòng)，保障企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本生活，促進(jìn)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部總體穩(wěn)定。

   3）實(shí)施主體

    新余市退役軍人事務(wù)局

4）實(shí)施方案

根據(jù)每月標(biāo)準(zhǔn)固定發(fā)放。

   5）實(shí)施周期

    一年

5）年度預(yù)算安排

40萬(wàn)

6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

2022年市退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置：反映移交的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：指反映除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助以外的其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼等支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）：指反映用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：指反映開(kāi)展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）：指反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬、部隊(duì)供應(yīng)、事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。