新余市大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  新余市大數(shù)據(jù)中心概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  新余市大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 新余市大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市大數(shù)據(jù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息化、新型智慧城市等有關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，參與制定全市大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息化、新型智慧城市等發(fā)展規(guī)劃、政策文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并協(xié)助推動(dòng)施行。（二）協(xié)助做好全市大數(shù)據(jù)等相關(guān)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和行業(yè)指導(dǎo)日常工作，招引培育新業(yè)態(tài)新模式；協(xié)助安排全市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金使用；協(xié)助申報(bào)國家、省專項(xiàng)資金、基金中涉及大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息化、新型智慧城市等方面的專項(xiàng)并做好實(shí)施工作。（三）負(fù)責(zé)開展大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息化、新型智慧城市等領(lǐng)域研究和應(yīng)用；組織實(shí)施全市數(shù)據(jù)資源的整合、共享、融合和開放等相關(guān)工作。（四）統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化、新型智慧城市建設(shè)；協(xié)助制定市級(jí)政務(wù)信息化年度及專項(xiàng)計(jì)劃，開展信息化項(xiàng)目評(píng)審、驗(yàn)收等工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)縣區(qū)和市直各單位開展信息化建設(shè)。（五）負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)、政務(wù)云、數(shù)據(jù)中心、辦公平臺(tái)、市政府視頻會(huì)議系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施和公共支撐平臺(tái)，以及重大跨部門應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)。負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站及政府網(wǎng)站集約化建設(shè)和管理。（六）負(fù)責(zé)建立健全數(shù)據(jù)等安全技術(shù)管理制度；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)安全體系和安全保障平臺(tái)建設(shè)；參與處理信息安全應(yīng)急協(xié)調(diào)工作。（七）承擔(dān)市政府關(guān)于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新型智慧城市建設(shè)、信息化建設(shè)的事務(wù)性工作。（八）承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年新余市大數(shù)據(jù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)，包括新余市大數(shù)據(jù)中心本級(jí)。新余市大數(shù)據(jù)中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)科、數(shù)字政務(wù)和數(shù)據(jù)資源科、基礎(chǔ)設(shè)施與安全協(xié)調(diào)科、政府網(wǎng)站科。

編制人數(shù)小計(jì)21人,其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)21人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)28人,其中：在職人數(shù)小計(jì)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)在職人數(shù)12人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人。退休人數(shù)小計(jì)7人。

第二部分  新余市大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  新余市大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年新余市大數(shù)據(jù)中心收入預(yù)算總額為449.72萬元,較上年預(yù)算安排減少1566.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入444.72萬元,較上年預(yù)算安排減少1286.04萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）5.00萬元，較上年預(yù)算安排減少280.92萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2024年新余市大數(shù)據(jù)中心支出預(yù)算總額為449.72萬元,較上年預(yù)算安排減少1566.96萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出444.72萬元,較上年預(yù)算安排增加59.96萬元;其中：工資福利支出406.07萬元,商品和服務(wù)支出36.28萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.37萬元。項(xiàng)目支出5.00萬元,較上年預(yù)算安排減少1626.92萬元;其中：商品和服務(wù)支出5.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出362.19萬元,較上年預(yù)算安排減少1598.01萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出67.37萬元,較上年預(yù)算安排增加28.95萬元;住房保障支出20.16萬元,較上年預(yù)算安排增加2.10萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出406.07萬元,較上年預(yù)算安排增加63.24萬元;商品和服務(wù)支出41.28萬元,較上年預(yù)算安排減少1630.26萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.37萬元,較上年預(yù)算安排增加0.06萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2024年新余市大數(shù)據(jù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額444.72萬元,較上年預(yù)算安排減少1286.04萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出357.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.37萬元,住房保障支出20.16萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出444.72萬元,較上年預(yù)算安排增加59.96萬元;其中：工資福利支出406.07萬元,商品和服務(wù)支出36.28萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.37萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少1346.00萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算36.28萬元，比2023年預(yù)算減少3.34萬元，下降8.43%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

（七）政府采購情況

2024年政府采購總額1.24萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算1.24萬元。   

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

本部門本年度未安排項(xiàng)目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年新余市大數(shù)據(jù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排13.00萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)6.00萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)信息事務(wù)(項(xiàng)):指本單位的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) (項(xiàng)):指本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) (項(xiàng)):指本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

（五）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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