安全風險分級管控辦法制度履歷表

安全風險分級管控辦法制度履歷表

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注：“說明”主要闡述修改的主要內容。

新余燃氣有限公司安全風險分級管控辦法

第一章 總 則

第一條 為加強新余燃氣有限公司（以下簡稱公司）安全風險管理，依據《關于印發江西省安全風險分級管控體系建設通用指南的通知》（贛安辦字[2016]55 號）以及《江西省天然氣集團有限公司安全風險分級管控建設辦法》要求，結合實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各部門。

第二章 職 責

第三條 公司安全生產委員會職責負責審批公司《安全風險分級管控辦法》，同時對實施情況進行監督。

第四條 安全監察部職責

1.向公司安全生產委員會提請成立安全風險分級管控領導小組。

2.負責編制本公司《安全風險分級管控辦法》。

3.負責全面統籌本公司的安全風險辨識、評估、分級、管控。

4. 開展安全風險辨識、評估、分級、管控工作，編制安全風險分布等級、防范及事故應急措施，繪制安全風險分級管控圖，匯編成冊。

5.負責對公司安全風險分級管控實施情況進行監督和指導。

第五條 各部門職責

1.按照公司部署，完成本部門、本業務范圍內的安全風險辨識、評估、分級、管控。

2.對轄區安全風險進行管控，落實各項管控措施。

第三章 安全風險辨識和評估

第六條 危險有害因素辨識

1.辨識范圍覆蓋企業所有的生產區域、作業區域或者作業步驟等風險點，包括且不限于：場站、管網、用戶、在建工程、辦公區域、車輛等，確保全覆蓋。

2.辨識內容

在進行危險有害識別時，應依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T 13861-2009）的規定，對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等危險有害因素進行辨識，充分考慮危險有害的根源和性質。

3.辨識方法

可結合實際，選擇有效、可行的風險評估方法進行危險有害因素辨識和風險評估。

建議以安全檢查表法（SCL）對生產現場及其它區域的物的不安全狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業危害分析法（JHA）并按照作業步驟分解逐一對作業過程中的人的不安全行為進行識別。有條件的企業可以選用危險與可操作性分析（HAZOP）進行工藝危險有害風險分析。

第八條 風險度分析及評估方法

1.危險有害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危險有害因素的風險大小，即風險度或危險性，據此分析判斷并確定風險等級。

2.應根據本行業的特點選擇合適的定性定量評價方法推薦使用作業條件危險性分析法（LEC）和風險矩陣法（LS）作為判斷風險等級的分析評價方法。具體參照《江西省安全風險分級管控體系建設通用指南》。

第四章 安全風險分級和管控

第九條 安全風險分級

采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級，形成公司的風險清單（可參考附表一），根據有關文件及標準暫定為“紅、橙、黃、藍”四級。

第十條 安全風險管控原則

1.藍色風險（低風險）：員工應引起注意，負責該級別危險有害因素的控制管理，需要監視來確保控制措施得以維持現狀；

2.黃色風險（一般風險）：部門應引起關注，負責該級危險有害因素的控制管理，在規定期限內實施降低風險措施；

3.橙色風險（較大風險）：企業對較大及以上風險危險有害因素應重點控制管理，具體由安全監察部和所屬部門根據職責分工具體落實。

4.紅色風險（重大風險）：立即停工整改。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。

第十一條 風險管控措施

確定風險級別后應采取多種控制措施進行風險管理。主要包括：工程技術措施、管理措施、教育培訓和個體防護措施、事故應急措施。應建立完善的安全風險公告制度，在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄（可參考附表二），制作崗位安全風險告知卡（可參考附表三），對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化安全風險監測和預警。應組織員工對風險辨識和評估方法、評估過程及評估結果進行培訓。

第五章 其他要求

第十二條 完成安全風險分級管控體系建設后應召開評審會，組織相關專家進行評審。

第十三條 每年一季度應進行一次安全風險評估，并將安全風險評估結果報安全監察部備案。

第十四條 當下列情形發生時，應及時進行危險有害因素辨識和風險評估。

1.新的法律法規發布或者法律法規發生變更；

2.操作工藝發生變化；

3.新建、改建、擴建、技改項目；

4.事故事件發生后；

5.組織機構發生大的調整。

第六章 附 則

第十五條 本辦法自下發之日起執行，由安全監察部負責解釋。

附表一： **公司安全風險清單

附表二：重大風險公告欄

附表三：崗位安全風險告知卡