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新余市城市管理局2024年度單位決算

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第一部分新余市城市管理局概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。

第一部分新余市城市管理局概況

一、單位主要職責

1.負責協調局機關政務工作；負責機關文電、印章、檔案、后勤、會務、建議提案辦理工作；負責綜合性文稿起草、審核工作，牽頭起草行政方面的規章制度并督促落實；

2.負責起草城市管理和城市綜合行政執法地方性法規、規章草案和制度工作；擬訂城市管理領域綜合行政執法年度工作計劃和階段性工作計劃并指導實施；負責規范性文件合法性審查、備案工作；負責普法教育、法制培訓工作；負責行政復議、行政調解、行政訴訟的應訟工作。

3.負責牽頭城市管理公用事業領域內的中長期規劃和管理工作；牽頭工程項目建設統籌謀劃、管理、項目審計等相關工作；編制園林綠化、環境衛生等事業發展的年度計劃并指導實施；負責環境衛生方面的資質審核、報批和發證工作；負責園林設施、環衛設施的管理；負責城市建筑垃圾和生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處置的監督管理；負責指導市容環境養護；指導協調園林綠化、環境衛生等的行業政策、管理標準、技術規范等并組織實施；負責節能減排（降碳）工作；負責城市功能品質提升工作。

4.負責編制市政工程、城市照明、城市排水及生活污水處理、市政污泥處理發展規劃、年度計劃；負責制定市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥處理的行業政策、管理標準、技術規范等并組織實施；協調指導市政工程管理、城市照明等工作，組織協調市政工程項目建設；負責市政設施的管理；負責市本級城市排水管網的水質監測、生活污水處理設施的運行及達標排放監管；牽頭水生態環境治理、排澇以及城鎮生活污水處理提質增效、城市黑臭水體治理、河湖長制等工作；負責市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥處理的行業管理。

5.負責運用數字化城市管理平臺履行對城市管理責任主體的監督、協調和考評；負責對縣（區）智慧城管建設、運行、管理進行業務指導；負責對接國家、省城市綜合管理服務平臺及“城市大腦”建設相關工作；負責城市管理前沿科技、信息的對接和新工藝、新技術的應用和信息化建設工作；負責受理城市管理和執法舉報投訴，承辦上級督辦、批示件辦理。

6.負責宣傳、貫徹和執行國家、省、市有關垃圾分類的方針、政策、法律法規和規章；負責起草垃圾分類實施方案、質量和技術標準并組織實施；負責生活垃圾分類工作的協調、指導、考核；負責全市城鄉環境綜合整治及農村生活垃圾治理工作；負責美麗鄉鎮建設工作。

二、機構設置及人員情況

本單位設立9個內設機構，分別是：辦公室、法制監督科、公用事業管理科、市政排水科、綜合治理科、機關黨委、智慧城管指揮中心（督查考核中心）、城市管理綜合執法指導中心、垃圾分類指導中心（城鄉環境綜合指導中心）。

本單位年末編制內實有人員65人，其他人員0人。離退休人員46人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員46人。

第二部分 2024年度單位決算表

收入支出決算總表

公開01表
單位：新余市城市管理局	2024年度	金額單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目（按功能分類）	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	3,073.12	一、一般公共服務支出	32
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事業收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、經營收入	6	0.00	六、科學技術支出	37
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社會保障和就業支出	39	390.37
	9		九、衛生健康支出	40	97.08
	10		十、節能環保支出	41
	11		十一、城鄉社區支出	42	2,463.05
	12		十二、農林水支出	43
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45
	15		十五、商業服務業等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	122.63
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務還本支出	55
	25		二十五、債務付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	3,073.12	本年支出合計	58	3,073.12
使用非財政撥款結余（含專用結余）	28		結余分配	59
年初結轉和結余	29		年末結轉和結余	60
	30			61
總計	31	3,073.12	總計	62	3,073.12
注：1.本表反映部門（單位）本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開02表
單位：新余市城市管理局	2024年度	金額單位：萬元

項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱		財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項	合計	3,073.12	3,073.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業單位養老支出	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛生健康支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業單位醫療	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫療	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公務員醫療補助	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉社區支出	2,463.05	2,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城鄉社區管理事務	2,278.10	2,278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政運行	1,812.54	1,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	465.56	465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉社區公共設施	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城鄉社區公共設施支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城鄉社區環境衛生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城鄉社區環境衛生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城鄉社區支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城鄉社區支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表
單位：新余市城市管理局	2024年度	金額單位：萬元

項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱		基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	3,073.12	2,271.80	801.32
208			社會保障和就業支出	390.37	390.37
20805			行政事業單位養老支出	390.37	390.37
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	270.17	270.17
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	120.20	120.20
210			衛生健康支出	97.08	97.08
21011			行政事業單位醫療	97.08	97.08
2101101			行政單位醫療	59.38	59.38
2101103			公務員醫療補助	37.70	37.70
212			城鄉社區支出	2,463.05	1,661.73	801.32
21201			城鄉社區管理事務	2,278.10	1,658.78	619.32
2120101			行政運行	1,812.54	1,658.78	153.76
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	465.56		465.56
21203			城鄉社區公共設施	140.00		140.00
2120399			其他城鄉社區公共設施支出	140.00		140.00
21205			城鄉社區環境衛生	42.00		42.00
2120501			城鄉社區環境衛生	42.00		42.00
21299			其他城鄉社區支出	2.95	2.95
2129999			其他城鄉社區支出	2.95	2.95
221			住房保障支出	122.63	122.63
22102			住房改革支出	122.63	122.63
2210201			住房公積金	122.63	122.63
注：本表反映部門（單位）本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表
單位：新余市城市管理局	2024年度	金額單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目（按功能分類）	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	3,073.12	一、一般公共服務支出	33
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	34
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學技術支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39
	8		八、社會保障和就業支出	40	390.37	390.37
	9		九、衛生健康支出	41	97.08	97.08
	10		十、節能環保支出	42
	11		十一、城鄉社區支出	43	2,463.05	2,463.05
	12		十二、農林水支出	44
	13		十三、交通運輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	46
	15		十五、商業服務業等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	122.63	122.63
	20		二十、糧油物資儲備支出	52
	21		二十一、國有資本經營預算支出	53
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務還本支出	56
	25		二十五、債務付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計	27	3,073.12	本年支出合計	59	3,073.12	3,073.12
年初財政撥款結轉和結余	28		年末財政撥款結轉和結余	60
一、一般公共預算財政撥款	29			61
二、政府性基金預算財政撥款	30			62
三、國有資本經營預算財政撥款	31			63
總計	32	3,073.12	總計	64	3,073.12	3,073.12
注：本表反映部門（單位）本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表
單位：新余市城市管理局	2024年度	金額單位：萬元

項目				本年支出合計	基本支出	項目支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱		基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	3,073.12	2,271.80	801.32
208			社會保障和就業支出	390.37	390.37
20805			行政事業單位養老支出	390.37	390.37
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	270.17	270.17
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	120.20	120.20
210			衛生健康支出	97.08	97.08
21011			行政事業單位醫療	97.08	97.08
2101101			行政單位醫療	59.38	59.38
2101103			公務員醫療補助	37.70	37.70
212			城鄉社區支出	2,463.05	1,661.73	801.32
21201			城鄉社區管理事務	2,278.10	1,658.78	619.32
2120101			行政運行	1,812.54	1,658.78	153.76
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	465.56		465.56
21203			城鄉社區公共設施	140.00		140.00
2120399			其他城鄉社區公共設施支出	140.00		140.00
21205			城鄉社區環境衛生	42.00		42.00
2120501			城鄉社區環境衛生	42.00		42.00
21299			其他城鄉社區支出	2.95	2.95
2129999			其他城鄉社區支出	2.95	2.95
221			住房保障支出	122.63	122.63
22102			住房改革支出	122.63	122.63
2210201			住房公積金	122.63	122.63
注：本表反映部門（單位）本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表
單位：新余市城市管理局	2024年度	金額單位：萬元

人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	1,930.39	302	商品和服務支出	313.26	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	666.02	30201	辦公費	41.73	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	366.25	30202	印刷費	4.58	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	285.13	30203	咨詢費	1.01	30703	國內債務發行費用	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續費	0.00	30704	國外債務發行費用	0.00
30107	績效工資	2.92	30205	水費	0.76	310	資本性支出	8.99
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	259.40	30206	電費	0.00	31001	房屋建筑物構建	0.00
30109	職業年金繳費	120.20	30207	郵電費	2.16	31002	辦公設備購置	8.99
30110	職工基本醫療保險繳費	59.38	30208	取暖費	6.44	31003	專用設備購置	0.00
30111	公務員醫療補助繳款	37.70	30209	物業管理費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30112	其他社會保障繳費	10.77	30211	差旅費	10.14	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	122.63	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	6.50	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	1.12	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	19.17	30215	會議費	2.00	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.60	310111	地上附著物和青苗補償	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	0.86	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補貼	10.64	30225	專用燃料費	8.80	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	71.08	31022	無形資產購置	0.00
30307	醫療費補助	5.58	30227	委托業務費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	0.00	399	其他支出	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	39907	國家賠償費用支出	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.00	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
30311	代繳社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	63.76	39909	經常性贈予	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	2.95	30240	稅金及附加費用	0.00	39910	資本性贈予	0.00
			30299	其他商品和服務支出	91.72	39999	其他支出	0.00
人員經費合計		1,949.56	公用經費合計					322.25
注：本表反映部門（單位）本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表
單位：新余市城市管理局	2024年度	金額單位：萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

類

款

項

欄次

合計

注：1.本表反映部門（單位）本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

2.當此表數據為空時，即本部門（單位）無政府性基金預算財政撥款收入、支出。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表
單位：新余市城市管理局	2024年度	金額單位：萬元

項目				合計	基本支出	項目支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計

注：1.本表反映部門（單位）本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2.當此表數據為空時，即本部門（單位）無國有資本經營預算財政撥款支出。

財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表
單位：新余市城市管理局	2024年度	金額單位：萬元

項目	欄次	年初預算數	全年預算數	決算數
行次		1	2	3
一、“三公”經費支出	1	2.50	0.86	0.86
1.因公出國（境）費	2	0.00	0.00	0.00
2.公務用車購置及運行維護費	3	0.00	0.00	0.00
（1）公務用車購置費	4	0.00	0.00	0.00
（2）公務用車運行維護費	5	0.00	0.00	0.00
3.公務接待費	6	2.50	0.86	0.86
（1）國內接待費	7	——	——	0.86
其中：外事接待費	8	——	——
（2）國（境）外接待費	9	——	——
二、相關統計數	10	——	——	——
1.因公出國（境）團組數（個）	11	——	——
2.因公出國（境）人次數（人）	12	——	——
3.公務用車購置數（輛）	13	——	——
4.公務用車保有量（輛）	14	——	——
5.國內公務接待批次（個）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（個）	16	——	——
6.國內公務接待人次（人）	17	——	——	49
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.國（境）外公務接待批次（個）	19	——	——
8.國（境）外公務接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。年初預算數為年初“三公”經費部門預算數；全年預算數為按規定程序調整調劑后的全年“三公”經費部門預算數；決算數為當年實際支出數。
2.當此表數據為空時，即本部門（單位）無財政撥款“三公”經費支出。

國有資產占用情況表

公開10表
單位：新余市城市管理局	2024年度	單位：臺、輛、套
項目			欄次	決算數
一、車輛數合計（臺、輛）			1	0
1.副部（省）級及以上領導用車			2	0
2.主要負責人用車			3	0
3.機要通信用車			4	0
4.應急保障用車			5	0
5.執法執勤用車			6	0
6.特種專業技術用車			7	0
7.離退休干部服務用車			8	0
8.其他用車			9	0
二、單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）（臺、套）			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部門（單位）占用的國有資產情況。 2.當本表數據為空時，即本部門（單位）無相關資產。

第三部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2024年度收入總計3073.12萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計3073.12萬元，比上年減少2262.06萬元，下降42.40%，主要原因：單位體制改革，人員下沉，部分職能下沉，人員支出減少，運行成本降低。

本年收入的具體構成：財政撥款收入3073.12萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

二、支出決算情況說明

本單位2024年度支出總計3073.12萬元，其中本年支出合計3073.12萬元，比上年減少2262.06萬元，下降42.40%，主要原因：單位體制改革，人員下沉，部分職能下沉，人員支出減少，運行成本降低；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：按年初預算執行，未結余資金。

本年支出的具體構成：基本支出2271.80萬元，占73.92%；項目支出801.32萬元，占26.08%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數3434.39萬元，決算數3073.12萬元，完成年初預算的89.48%。其中：

（一）社會保障和就業支出（類）年初預算數421.25萬元，決算數390.37萬元，完成年初預算的92.67%。預決算差異主要原因：單位體制改革，人員下沉，人員支出減少。

（二）衛生健康支出（類）年初預算數102.33萬元，決算數97.08萬元，完成年初預算的94.87%。預決算差異主要原因：單位體制改革，人員下沉，支出減少。

（三）城鄉社區支出（類）年初預算數2781.54萬元，決算數2463.05萬元，完成年初預算的88.55%。預決算差異主要原因：單位體制改革，人員及職能下沉，支出減少。

（四）住房保障支出（類）年初預算數129.26萬元，決算數122.63萬元，完成年初預算的94.87%。預決算差異主要原因：單位體制改革，人員下沉，支出減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2271.80萬元，其中：

（一）工資福利支出1930.39萬元，比上年減少824.04萬元，下降29.92%，主要原因：單位體制改革，人員下沉，支出減少。

（二）商品和服務支出313.26萬元，比上年減少103.90萬元，下降24.91%，主要原因：單位體制改革，人員下沉，支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出19.17萬元，比上年增加2.97萬元，增長18.31%，主要原因：退休人員增加，退休費及生活補助增加。

（四）資本性支出8.99萬元，比上年減少14.79萬元，下降62.19%，主要原因：單位體制改革，職能下沉，運行成本減少。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數0.86萬元，決算數0.86萬元，完成全年預算的100.00%；決算數比上年減少0.48萬元，下降35.81%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）。決算數與上年持平，主要原因：因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：

公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置。決算數與上年持平，主要原因：無公務用車購置。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車。決算數與上年持平，主要原因：無公務用車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

（三）公務接待費全年預算數0.86萬元，決算數0.86萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：嚴格控制公務接待費指標使用。決算數比上年減少0.48萬元，下降35.81%，主要原因：公務接待減少。全年國內公務接待11批，累計接待49人次，主要是：公務接待減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2024年度機關運行經費支出322.25萬元，決算數比上年減少118.69萬元，下降26.92%，主要原因：單位體制改革，職能下沉，運行成本減少。

七、政府采購支出情況說明

本單位2024年度政府采購支出總額72.84萬元，其中：政府采購貨物支出3.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出68.97萬元。授予中小企業合同金額9.57萬元，占政府采購支出總額的13.14%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的9%。

八、國有資產占用情況說明

截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目9個全面開展績效自評，共涉及資金 801.32萬元，占項目支出總額的100%。其中，9個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

本單位“生活垃圾分類工作經費”“城市運行安全專委會工作經費”等項目支出績效自評結果如下：

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險、職業年金支出。

（二）城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務的支出。

（三）住房保障支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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新余市城市管理局2024年度單位決算

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