目 錄
第一部分 新余市公用事業(yè)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 新余市公用事業(yè)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
（一）宣傳、貫徹和執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)城市園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
（二）參與市城市建設(shè)行政主管部門(mén)或規(guī)劃行政主管部門(mén)編制城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃的制定，并具體組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)公共綠地、生產(chǎn)綠地、居住專(zhuān)用綠地、防護(hù)綠地、風(fēng)景林地的設(shè)計(jì)和規(guī)劃，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的新建、改造，并負(fù)責(zé)其日常養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)市政府投資城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)古樹(shù)名木的保護(hù)工作。
（四）負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生管護(hù)，受主管部門(mén)委托，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查、考核所轄城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的園林綠化、環(huán)衛(wèi)行業(yè)管理和作業(yè)層工作。
（五）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)城市生活垃圾收集、運(yùn)輸、處理；接受城區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、部隊(duì)、學(xué)校和個(gè)體委托的清掃保潔及生活垃圾收集、運(yùn)輸、處理和糞便抽運(yùn)及有償服務(wù)。
（六）負(fù)責(zé)組織管轄范圍內(nèi)收取垃圾處置費(fèi)、垃圾代掃、代運(yùn)費(fèi)、居民衛(wèi)生費(fèi)及市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)費(fèi)用，協(xié)助負(fù)責(zé)建筑余土垃圾廢渣調(diào)劑管理等工作。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)內(nèi)園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生工作任務(wù)、工作質(zhì)量的督促檢查、考核；協(xié)助城市管理行政主管部門(mén)進(jìn)行全市性市容環(huán)境衛(wèi)生的綜合整治檢查評(píng)比。
（八）負(fù)責(zé)加快推進(jìn)城市園林綠化科技、環(huán)衛(wèi)科研攻關(guān)工作，研究、引進(jìn)、推廣現(xiàn)代園林綠化、環(huán)衛(wèi)新技術(shù)，推行垃圾分類(lèi)收集、分類(lèi)運(yùn)輸、分類(lèi)處置，加快垃圾回收和綜合利用。
（九）承辦市城市管理局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即新余市公用事業(yè)服務(wù)中心。
新余市公用事業(yè)服務(wù)中心設(shè)立7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)科、工程技術(shù)科、管理考核科、垃圾處置收費(fèi)科、固廢利用管理所、濕地公園管理所。
本部門(mén)年末編制內(nèi)實(shí)有人員59人，其他人員292人。離退休人員105人，其中：?jiǎn)挝话l(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員105人。
第二部分 2024年度單位決算表
收入支出決算總表
|
公開(kāi)01表 |
||
|
單位：新余市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） |
行次 |
金額 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
13,376.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
4,057.02 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
1,738.87 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
188.44 |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
|||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
209.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
18,048.31 |
||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
49.15 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
19,172.00 |
本年支出合計(jì) |
58 |
18,494.90 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余） |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
677.11 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計(jì) |
31 |
19,172.00 |
總計(jì) |
62 |
19,172.00 |
|
注：1.本表反映部門(mén)（單位）本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
公開(kāi)02表 |
||
|
單位：新余市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
19,172.00 |
17,433.13 |
0.00 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
188.44 |
188.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
185.97 |
185.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.84 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
102.75 |
102.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
18,725.42 |
16,986.55 |
0.00 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
116.11 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
116.11 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
14,548.34 |
12,809.47 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
14,548.34 |
12,809.47 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,361.47 |
1,361.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,361.47 |
1,361.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
2,695.55 |
2,695.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
681.29 |
681.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
2,014.26 |
2,014.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)（單位）本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
支出決算表
|
公開(kāi)03表 |
||
|
單位：新余市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
18,494.90 |
1,445.42 |
15,987.71 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
188.44 |
188.44 |
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
185.97 |
185.97 |
|||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.84 |
31.84 |
|||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
102.75 |
102.75 |
|||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
51.37 |
51.37 |
|||||||
|
20808 |
撫恤 |
2.47 |
2.47 |
|||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.47 |
2.47 |
|||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
209.00 |
209.00 |
|||||||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
209.00 |
209.00 |
|||||||
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
209.00 |
209.00 |
|||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
18,048.31 |
1,207.84 |
15,778.71 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
116.11 |
116.11 |
|||||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
116.11 |
116.11 |
|||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
13,871.23 |
1,203.89 |
11,605.58 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
13,871.23 |
1,203.89 |
11,605.58 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,361.47 |
1,361.47 |
|||||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,361.47 |
1,361.47 |
|||||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
2,695.55 |
2,695.55 |
|||||||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
681.29 |
681.29 |
|||||||
|
2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
2,014.26 |
2,014.26 |
|||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3.95 |
3.95 |
|||||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3.95 |
3.95 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.15 |
49.15 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.15 |
49.15 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
49.15 |
49.15 |
|||||||
|
注：本表反映部門(mén)（單位）本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
公開(kāi)04表 |
||
|
單位：新余市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
13,376.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
4,057.02 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
188.44 |
188.44 |
||||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
||||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
209.00 |
209.00 |
||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
16,986.55 |
12,929.53 |
4,057.02 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
49.15 |
49.15 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
17,433.13 |
本年支出合計(jì) |
59 |
17,433.13 |
13,376.12 |
4,057.02 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計(jì) |
32 |
17,433.13 |
總計(jì) |
64 |
17,433.13 |
13,376.12 |
4,057.02 |
|
|
注：本表反映部門(mén)（單位）本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開(kāi)05表 |
||
|
單位：新余市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
13,376.12 |
1,445.42 |
11,930.69 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
188.44 |
188.44 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
185.97 |
185.97 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.84 |
31.84 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
102.75 |
102.75 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
51.37 |
51.37 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
2.47 |
2.47 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.47 |
2.47 |
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
209.00 |
209.00 |
|||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
209.00 |
209.00 |
|||
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
209.00 |
209.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
12,929.53 |
1,207.84 |
11,721.69 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
116.11 |
116.11 |
|||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
116.11 |
116.11 |
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
12,809.47 |
1,203.89 |
11,605.58 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
12,809.47 |
1,203.89 |
11,605.58 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3.95 |
3.95 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3.95 |
3.95 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.15 |
49.15 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.15 |
49.15 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
49.15 |
49.15 |
|||
|
注：本表反映部門(mén)（單位）本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
公開(kāi)06表 |
||
|
單位：新余市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,267.16 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
131.79 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
307.81 |
30201 |
辦公費(fèi) |
85.50 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
6.65 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
557.51 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
2.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
2.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
148.91 |
30205 |
水費(fèi) |
1.50 |
310 |
資本性支出 |
5.53 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
102.75 |
30206 |
電費(fèi) |
4.26 |
31001 |
房屋建筑物構(gòu)建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
51.37 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.72 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5.53 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
24.58 |
30208 |
取暖費(fèi) |
7.98 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
14.34 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.10 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.20 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
49.15 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
5.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
40.95 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.20 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
2.47 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
2.69 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
31.84 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
14.90 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)予 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
3.95 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
39910 |
資本性贈(zèng)予 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.52 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,308.11 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
137.31 |
|||||
|
注：本表反映部門(mén)（單位）本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
公開(kāi)07表 |
||
|
單位：新余市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
4,057.02 |
4,057.02 |
4,057.02 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,057.02 |
4,057.02 |
4,057.02 |
|||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,361.47 |
1,361.47 |
1,361.47 |
|||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,361.47 |
1,361.47 |
1,361.47 |
|||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
2,695.55 |
2,695.55 |
2,695.55 |
|||||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
681.29 |
681.29 |
681.29 |
|||||
|
2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
2,014.26 |
2,014.26 |
2,014.26 |
|||||
|
注：1.本表反映部門(mén)（單位）本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(mén)（單位）無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
|||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開(kāi)08表 |
||
|
單位：新余市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
||||||
|
注：1.本表反映部門(mén)（單位）本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
|
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 |
||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
公開(kāi)09表 |
||
|
單位：新余市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
0.72 |
0.72 |
0.20 |
|
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
0.72 |
0.72 |
0.20 |
|
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
—— |
—— |
0.20 |
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
—— |
—— |
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（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
11 |
—— |
—— |
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|
2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） |
12 |
—— |
—— |
|
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3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） |
13 |
—— |
—— |
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|
4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛） |
14 |
—— |
—— |
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5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
—— |
—— |
2 |
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其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
18 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
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7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
—— |
—— |
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8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
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注：1.本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。年初預(yù)算數(shù)為年初“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算數(shù)；全年預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為當(dāng)年實(shí)際支出數(shù)。 |
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2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(mén)（單位）無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 |
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國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
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公開(kāi)10表 |
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單位：新余市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
2024年度 |
單位：臺(tái)、輛、套 |
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項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
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一、車(chē)輛數(shù)合計(jì)（臺(tái)、輛） |
1 |
71 |
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1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
2 |
0 |
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2.主要負(fù)責(zé)人用車(chē) |
3 |
0 |
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3.機(jī)要通信用車(chē) |
4 |
0 |
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4.應(yīng)急保障用車(chē) |
5 |
0 |
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5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
6 |
0 |
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6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
7 |
71 |
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7.離退休干部服務(wù)用車(chē) |
8 |
0 |
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8.其他用車(chē) |
9 |
0 |
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二、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）（臺(tái)、套） |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截止2024年12月31日，部門(mén)（單位）占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。 2.當(dāng)本表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(mén)（單位）無(wú)相關(guān)資產(chǎn)。 |
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第三部分 2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2024年度收入總計(jì)19172.00萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)19172.00萬(wàn)元，比上年增加2874.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.64%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入；2024年度較上年環(huán)衛(wèi)保潔、綠化養(yǎng)護(hù)面積增加。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入17433.13萬(wàn)元，占90.93%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入1738.87萬(wàn)元，占9.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度支出總計(jì)19172.00萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)18494.90萬(wàn)元，比上年增加2197.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性支出，2024年度較上年環(huán)衛(wèi)保潔、綠化養(yǎng)護(hù)面積增加，污泥焚燒項(xiàng)目焚燒量增加；結(jié)余分配677.11萬(wàn)元，比上年增加677.11萬(wàn)元，主要原因：部分工程項(xiàng)目未完成決算，未支付進(jìn)度款；無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：指標(biāo)剩余金額收回，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出1445.42萬(wàn)元，占7.82%；項(xiàng)目支出15987.71萬(wàn)元，占86.44%；經(jīng)營(yíng)支出1061.76萬(wàn)元，占5.74%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)12977.72萬(wàn)元，決算數(shù)17433.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.33%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)185.97萬(wàn)元，決算數(shù)188.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.33%。預(yù)決算差異主要原因：2024年度通過(guò)事業(yè)單位公開(kāi)招聘方式，完成了人員招聘，單位人數(shù)增加。
（二）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)209.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異主要原因：年初未預(yù)算相關(guān)節(jié)能環(huán)保工程，年中實(shí)際發(fā)生該工程，故預(yù)決算存在差異。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)12742.60萬(wàn)元，決算數(shù)16986.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.31%。預(yù)決算差異主要原因：環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，年中追加資金；預(yù)算未包括2023年碳達(dá)峰碳中和資金項(xiàng)目、主城區(qū)生活垃圾中轉(zhuǎn)站品質(zhì)提升改造項(xiàng)目、2024政府投資城建項(xiàng)目等資金。
（四）住房保障支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)49.15萬(wàn)元，決算數(shù)49.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1445.42萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1267.16萬(wàn)元，比上年減少24.42萬(wàn)元，下降1.89%，主要原因：2024年40%績(jī)效工資未發(fā)放。
（二）商品和服務(wù)支出131.79萬(wàn)元，比上年增加79.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)149.98%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，公用支出增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.95萬(wàn)元，比上年減少6.24萬(wàn)元，下降13.22%，主要原因：財(cái)政資金緊張，本著過(guò)緊日子的原則，削減不必要的退休人員開(kāi)支。
（四）資本性支出5.53萬(wàn)元，比上年減少3.82萬(wàn)元，下降40.87%，主要原因：本年度減少采購(gòu)辦公設(shè)備。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.72萬(wàn)元，決算數(shù)0.20萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的27.10%；決算數(shù)比上年減少0.32萬(wàn)元，下降62.37%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)因公出國(guó)（境）安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：與上年安排保持一致。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：與上年安排保持一致。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)購(gòu)買(mǎi)公車(chē)安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無(wú)購(gòu)買(mǎi)公車(chē)安排。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：公車(chē)均為特種技術(shù)用車(chē)。決算數(shù)與上年持平，主要原因：公車(chē)均為特種技術(shù)用車(chē)。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.72萬(wàn)元，決算數(shù)0.20萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的27.10%，主要原因：公務(wù)接待次數(shù)減少。決算數(shù)比上年減少0.32萬(wàn)元，下降62.37%，主要原因：公務(wù)接待次數(shù)減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批，累計(jì)接待18人次，主要是：公務(wù)接待次數(shù)減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2024年度政府采購(gòu)支出總額739.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出395.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出79.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出264.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額739.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額739.87萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的53.49%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的10.78%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的35.73%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛71輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)71輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。本單位單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目31個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 17014.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的106.43%。其中，31個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”， 0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
本單位“環(huán)衛(wèi)主城區(qū)公廁新建及改造項(xiàng)目”“2022年春節(jié)政府投資項(xiàng)目工程款（垃圾中轉(zhuǎn)站污水治理工程）”“新余市生活垃圾焚燒飛灰填埋場(chǎng)”“新余市主城區(qū)公廁新建及改建項(xiàng)目”“園林綠化經(jīng)費(fèi)”“生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目”“新余城市環(huán)境美化經(jīng)費(fèi)”“環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)”“環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)（基金）”“環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)（單位資金）”“廚余垃圾收運(yùn)項(xiàng)目”“污泥焚燒經(jīng)費(fèi)”“孔目江兩岸循環(huán)游步道規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)工程”“市城區(qū)道路節(jié)點(diǎn)安全排查和綠化提升項(xiàng)目”“新余市主城區(qū)垃圾分類(lèi)果皮箱安裝工程”“主城區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站改建工程”“主城區(qū)公廁新建及改造工程移動(dòng)水沖廁所安裝工程”“主城區(qū)公廁新建及改造工程現(xiàn)有公廁改擴(kuò)建”“新余生活垃圾填埋場(chǎng)調(diào)節(jié)池清淤工程”“新余市生活垃圾填埋場(chǎng)周邊環(huán)境整治項(xiàng)目”“新余廚余垃圾收運(yùn)項(xiàng)目”“新余園林養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)”“文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”“主城區(qū)生活垃圾中轉(zhuǎn)站品質(zhì)提升改造項(xiàng)目”“污泥焚燒服務(wù)費(fèi)”“2023年碳達(dá)峰碳中和資金預(yù)算（市本級(jí)城區(qū)綠化提升）項(xiàng)目”“2024政府投資城建項(xiàng)目（抱石公園基礎(chǔ)設(shè)施維修工程）”“2024政府投資城建項(xiàng)目（新余生活垃圾填埋場(chǎng)調(diào)節(jié)池清淤工程）”“2024政府投資城建項(xiàng)目（新余市生活垃圾填埋場(chǎng)周邊環(huán)境整治項(xiàng)目）衛(wèi)生城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”“新余市生活垃圾填埋場(chǎng)填埋區(qū)雨污分流覆膜工程”“衛(wèi)生城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下：
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
（二）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號(hào)
