新余市體育事業產業發展中心2024年度單位決算

新余市體育事業產業發展中心2024年度

單位決算

目    錄

第一部分  新余市體育事業產業發展中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。

第一部分 新余市體育事業產業發展中心概況

一、單位主要職責

（一）負責體育中心場館運營開放，為競技體育、全民健身體育提供場地設施服務。

（二）負責體育中心場地設施、設備、器材、維護保養和管理工作。

（三）組織承辦各類體育賽事、活動和運動技能培訓。

二、機構設置及人員情況

本單位設立1個內設機構，分別是：新余市體育事業產業發展中心。

本單位年末編制內實有人員 19人，其他人員 0人。離退休人員 0人，其中：單位發放離退休費的人員 0 人，養老保險基金發放養老金的人員 7 人。

第二部分  2024年度單位決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經費支出決算表

國有資產占用情況表

第三部分  2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2024年度收入總計983.35萬元，其中年初結轉和結余0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，比上年增加（減少）　　0萬元，增長（下降）0.00%；本年收入合計983.35萬元，比上年增加335.65萬元，增長51.82%，主要原因：市體彩公益金及大型場館免低收費補助增加，用于體育場館消防提升改造、維修、公益性賽事活動等。

本年收入的具體構成：財政撥款收入983.35萬元，占100%；事業收入0萬元，占0.00%；經營收入0萬元，占0.00%；上級補助收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。  

二、支出決算情況說明

本單位2024年度支出總計983.35萬元，其中本年支出合計983.35萬元，比上年增加335.65萬元，增長51.82%，主要原因：2024年中心完成了場館消防提升改造及體育場草皮塑膠跑道修善工程并完成了支付；結余分配0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0.00%；年末結轉和結余0萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因：中心完成了當年的項目并予以支付，未產生結轉結余。

本年支出的具體構成：基本支出350.78萬元，占35.67%；項目支出632.57萬元，占64.33%；經營支出0萬元，占0.00%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數371.22萬元，決算數983.35萬元，完成年初預算的264.89%。其中： （一）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算數293.73萬元，決算數655.77萬元，完成年初預算的223.26%。預決算差異主要原因：收到省市級體彩公益金及大型場館免低收費補助資金，涉及的項目當年完工驗收，并予以支付。

（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數59.21萬元，決算數56.6萬元，完成年初預算的94.68%。預決算差異主要原因：在職人員人數變動。

（三）住房保障支出（類）年初預算數18.28萬元，決算數16.69萬元，完成年初預算的91.33%。預決算差異主要原因：在職人員人數變動。

（四）其他支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數254.82萬元，預決算差異主要原因：完成了消防提升改造及體育場館維修項目，并予以支付。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出336.84萬元，其中：

（一）工資福利支出336.84萬元，比上年增加109.54萬元，增長48.19%，主要原因：在職人員月度專項績效入了工資福利支出。

（二）商品和服務支出11.7萬元，比上年減少0.12萬元，下降1%，主要原因：與上年度基本持平。

（三）對個人和家庭補助支出2.24萬元，比上年減少20.7　　萬元，下降90.24%，主要原因：退休人員部分待遇未計入對個人和家庭補助支出。

（四）資本性支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0.00%，主要原因：2024年度未發生資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數　　萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0.00%；決算數比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0.00%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0萬元，決算數0萬元，主要原因：中心未有人員出國出境，未發生此類費用。決算數比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：2023年度-2024年度中心未有人員出國出境，未發生此類費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：中心未有人員出國出境，未發生此類費用　　。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，其中：

公務用車購置全年預算數0萬元，決算數0萬元，主要原因：2024年中心未購置公務用車，未發生此類費用。決算數比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,主要原因：2023-2024年度中心均未發生此類費用。全年使用財政撥款購置公務用車0　　輛。

公務用車運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，主要原因：中心未產生此類費用支出。決算數比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：2023-2024年度中心未產生此類費用支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

（三）公務接待費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完0主要原因：中心未產生此類費用支出。決算數比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）%,主要原因：2023-2024年度中心均未產生此類費用支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，主要是：2024年中心沒有公務接待未產生此類費用。

其中：外事接待費決算數0萬元，決算數比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：2024年中心沒有公務接待未產生此類費用。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：2024年中心沒有公務接待未產生此類費用。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2024年度機關運行經費支出0萬元，決算數比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：新余市體育事業產業發展中心為事業單位不會產生機關運行經費。

七、政府采購支出情況說明

本單位2024年度政府采購支出總額233.28萬元，其中：政府采購貨物支出23.49萬元、政府采購工程支出204.42萬元、政府采購服務支出5.38萬元。授予中小企業合同金額230.46萬元，占政府采購支出總額的98.79%，其中：授予小微企業合同金額228.26萬元，占授予中小企業合同金額的99.04%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的88%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0　　輛，。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金301.441萬元，占項目支出總額的47.65%。其中， 4個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。

    組織對“2024年大型場館免低收費補助資金項目”、“體育場館殘疾人無障礙設施改造項目”等4個項目開展了績效評價，涉及一般公共預算支出165.52萬元，政府性基金預算支出135.921萬元。從評價情況來看，項目已全面落實，能按計劃各階段及時有效順利進行，基本完成年初制定的績效目標，費用支出合理，績效總體良好，符合預算目標。

為規范資金管理，我單位根據節約型事業單位建設等要求，組織全面梳理了各項財務制度，要求各單位從預算收支管理、資產管理、政府采購管理、合同管理等方面，健全和完善單位財務管理制度。①嚴格落實《預算業務管理制度》《新余市機關事務局收支業務管理制度》《新余市機關事務管理局資產管理辦法》等內部管理制度；②強化財務約束，牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減一般性支出，嚴格會議費、培訓費、“三公”經費等支出預算管理，杜絕無預算、超預算支出行為，并定期開展監督檢查，持續推進厲行節約工作；③提高預算管理水平，強化預算管理意識，增強部門預算編制的科學性；四是推進預算績效管理，精準編制預算績效管理目標，按要求實施績效自評，提高財政資金使用效益；五是強化財務規范化管理，建立落實財務信息定期報送制度，加快預算執行進度，加大對工程和維修項目的監督檢查。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

本單位“2024年公共體育場館向社會免費或低收費開放補助資金”“2024年省級體育彩票公益金（第一批） ”等項目績效自評結果如下：

第四部分  名詞解釋

（名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化）

一、收入科目

(一）一般公共預算財政撥款收入：財政下撥的體育中心在職及退休人員的人員經費，及當年的大型場館補助經費（中央及省級補助資金）。

(二）政府性基金預算財政撥款收入：市體彩公益金補助收入的專項經費及省體育局補助的殘疾人無障礙設施改造專項經費。

二、支出科目

　　(一)文化體育與傳媒(類)體育(款)行政運行(體育)(項)：主要反映體育中心(不含離退休人員)在職干部的人員經費.　　  (二)文化體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(項)：主要反映各運動隊訓練補助及器材購置等方面支出。

　　(三)文化體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項)：主要反映體育中心體育場館建設及維護方面支出。

　　(四)文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項)：主要反映體育中心除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

三、相關專業名詞

 （一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。