目 錄
第一部分 新余市城市管理局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 新余市城市管理局概況
一、部門主要職責
1.負責協調局機關政務工作；負責機關文電、印章、檔案、后勤、會務、建議提案辦理工作；負責綜合性文稿起草、審核工作，牽頭起草行政方面的規章制度并督促落實；
2.負責起草城市管理和城市綜合行政執法地方性法規、規章草案和制度工作；擬訂城市管理領域綜合行政執法年度工作計劃和階段性工作計劃并指導實施；負責規范性文件合法性審查、備案工作；負責普法教育、法制培訓工作；負責行政復議、行政調解、行政訴訟的應訟工作。
3.負責牽頭城市管理公用事業領域內的中長期規劃和管理工作；牽頭工程項目建設統籌謀劃、管理、項目審計等相關工作；編制園林綠化、環境衛生等事業發展的年度計劃并指導實施；負責環境衛生方面的資質審核、報批和發證工作；負責園林設施、環衛設施的管理；負責城市建筑垃圾和生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處置的監督管理；負責指導市容環境養護；指導協調園林綠化、環境衛生等的行業政策、管理標準、技術規范等并組織實施；負責節能減排（降碳）工作；負責城市功能品質提升工作。
4.負責編制市政工程、城市照明、城市排水及生活污水處理、市政污泥處理發展規劃、年度計劃；負責制定市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥處理的行業政策、管理標準、技術規范等并組織實施；協調指導市政工程管理、城市照明等工作，組織協調市政工程項目建設；負責市政設施的管理；負責市本級城市排水管網的水質監測、生活污水處理設施的運行及達標排放監管；牽頭水生態環境治理、排澇以及城鎮生活污水處理提質增效、城市黑臭水體治理、河湖長制等工作；負責市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥處理的行業管理。
5.負責運用數字化城市管理平臺履行對城市管理責任主體的監督、協調和考評；負責對縣（區）智慧城管建設、運行、管理進行業務指導；負責對接國家、省城市綜合管理服務平臺及“城市大腦”建設相關工作；負責城市管理前沿科技、信息的對接和新工藝、新技術的應用和信息化建設工作；負責受理城市管理和執法舉報投訴，承辦上級督辦、批示件辦理。
6.負責宣傳、貫徹和執行國家、省、市有關垃圾分類的方針、政策、法律法規和規章；負責起草垃圾分類實施方案、質量和技術標準并組織實施；負責生活垃圾分類工作的協調、指導、考核；負責全市城鄉環境綜合整治及農村生活垃圾治理工作；負責美麗鄉鎮建設工作。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：
|
序號 |
單位名稱 |
預算級次 |
|
1 |
新余市城市管理局 |
二級 |
|
2 |
新余市市政工程管理處 |
二級 |
|
3 |
新余市公用事業服務中心 |
二級 |
本部門年末編制內實有人員161人，其他人員0人。離退休人員168人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員168人。
第二部分 2024年度部門決算表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
||
|
部門：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項目（按功能分類） |
行次 |
金額 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
22,747.40 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
12,300.77 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經營收入 |
6 |
1,738.87 |
六、科學技術支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
688.49 |
|
9 |
九、衛生健康支出 |
40 |
97.08 |
||
|
10 |
十、節能環保支出 |
41 |
3,209.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
42 |
31,912.25 |
||
|
12 |
十二、農林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
203.13 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
36,787.05 |
本年支出合計 |
58 |
36,109.94 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
28 |
結余分配 |
59 |
677.11 |
|
|
年初結轉和結余 |
29 |
年末結轉和結余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
36,787.05 |
總計 |
62 |
36,787.05 |
|
注：1.本表反映部門（單位）本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
|||||
收入決算表
|
公開02表 |
||
|
部門：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
36,787.05 |
35,048.18 |
0.00 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
688.49 |
688.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
686.02 |
686.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
40.98 |
40.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
439.95 |
439.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
205.09 |
205.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
97.08 |
97.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
97.08 |
97.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
59.38 |
59.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節能環保支出 |
3,209.00 |
3,209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染減排 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111199 |
其他污染減排支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他節能環保支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
32,589.35 |
30,850.48 |
0.00 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
2,278.10 |
2,278.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運行 |
1,812.54 |
1,812.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
465.56 |
465.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
3,345.74 |
3,345.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
3,345.74 |
3,345.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
14,656.97 |
12,918.10 |
0.00 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
14,656.97 |
12,918.10 |
0.00 |
0.00 |
1,738.87 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建設支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
2,899.73 |
2,899.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共設施 |
885.47 |
885.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市環境衛生 |
2,014.26 |
2,014.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水處理費安排的支出 |
3,404.90 |
3,404.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水處理設施建設和運營 |
3,221.60 |
3,221.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121402 |
代征手續費 |
183.30 |
183.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129899 |
其他城鄉社區支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
203.13 |
203.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
203.13 |
203.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
203.13 |
203.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
||
|
部門：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
36,109.94 |
4,467.04 |
30,581.13 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
688.49 |
688.49 |
||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
686.02 |
686.02 |
||||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
40.98 |
40.98 |
||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
439.95 |
439.95 |
||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
205.09 |
205.09 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
2.47 |
2.47 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.47 |
2.47 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
97.08 |
97.08 |
||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
97.08 |
97.08 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
59.38 |
59.38 |
||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
37.70 |
37.70 |
||||||
|
211 |
節能環保支出 |
3,209.00 |
3,209.00 |
||||||
|
21111 |
污染減排 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
2111199 |
其他污染減排支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
209.00 |
209.00 |
||||||
|
2119999 |
其他節能環保支出 |
209.00 |
209.00 |
||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
31,912.25 |
3,478.35 |
27,372.13 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
2,278.10 |
1,658.78 |
619.32 |
|||||
|
2120101 |
行政運行 |
1,812.54 |
1,658.78 |
153.76 |
|||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
465.56 |
465.56 |
||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
3,345.74 |
607.91 |
2,737.83 |
|||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
3,345.74 |
607.91 |
2,737.83 |
|||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
13,979.86 |
1,203.89 |
11,714.21 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
13,979.86 |
1,203.89 |
11,714.21 |
0.00 |
1,061.76 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
||||||
|
2120803 |
城市建設支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
||||||
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
2,899.73 |
2,899.73 |
||||||
|
2121301 |
城市公共設施 |
885.47 |
885.47 |
||||||
|
2121302 |
城市環境衛生 |
2,014.26 |
2,014.26 |
||||||
|
21214 |
污水處理費安排的支出 |
3,404.90 |
3,404.90 |
||||||
|
2121401 |
污水處理設施建設和運營 |
3,221.60 |
3,221.60 |
||||||
|
2121402 |
代征手續費 |
183.30 |
183.30 |
||||||
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
||||||
|
2129899 |
其他城鄉社區支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
||||||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
7.77 |
7.77 |
||||||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
7.77 |
7.77 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
203.13 |
203.13 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
203.13 |
203.13 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
203.13 |
203.13 |
||||||
|
注：本表反映部門（單位）本年度各項支出情況。 |
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||
|
部門：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
22,747.40 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
12,300.77 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學技術支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社會保障和就業支出 |
40 |
688.49 |
688.49 |
||||
|
9 |
九、衛生健康支出 |
41 |
97.08 |
97.08 |
||||
|
10 |
十、節能環保支出 |
42 |
3,209.00 |
3,209.00 |
||||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
43 |
30,850.48 |
18,549.71 |
12,300.77 |
|||
|
12 |
十二、農林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
203.13 |
203.13 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計 |
27 |
35,048.18 |
本年支出合計 |
59 |
35,048.18 |
22,747.40 |
12,300.77 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計 |
32 |
35,048.18 |
總計 |
64 |
35,048.18 |
22,747.40 |
12,300.77 |
|
|
注：本表反映部門（單位）本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||
|
部門：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
22,747.40 |
4,467.04 |
18,280.36 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
688.49 |
688.49 |
|||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
686.02 |
686.02 |
|||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
40.98 |
40.98 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
439.95 |
439.95 |
|||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
205.09 |
205.09 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
2.47 |
2.47 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.47 |
2.47 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
97.08 |
97.08 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
97.08 |
97.08 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
59.38 |
59.38 |
|||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
37.70 |
37.70 |
|||
|
211 |
節能環保支出 |
3,209.00 |
3,209.00 |
|||
|
21111 |
污染減排 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
|
2111199 |
其他污染減排支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
209.00 |
209.00 |
|||
|
2119999 |
其他節能環保支出 |
209.00 |
209.00 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
18,549.71 |
3,478.35 |
15,071.36 |
||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
2,278.10 |
1,658.78 |
619.32 |
||
|
2120101 |
行政運行 |
1,812.54 |
1,658.78 |
153.76 |
||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
465.56 |
465.56 |
|||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
3,345.74 |
607.91 |
2,737.83 |
||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
3,345.74 |
607.91 |
2,737.83 |
||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
12,918.10 |
1,203.89 |
11,714.21 |
||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
12,918.10 |
1,203.89 |
11,714.21 |
||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
7.77 |
7.77 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
7.77 |
7.77 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
203.13 |
203.13 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
203.13 |
203.13 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
203.13 |
203.13 |
|||
|
注：本表反映部門（單位）本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||
|
部門：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
3,885.59 |
302 |
商品和服務支出 |
496.82 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
1,171.61 |
30201 |
辦公費 |
143.99 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
377.19 |
30202 |
印刷費 |
5.72 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
1,069.82 |
30203 |
咨詢費 |
4.05 |
30703 |
國內債務發行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
2.00 |
30704 |
國外債務發行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
251.29 |
30205 |
水費 |
2.27 |
310 |
資本性支出 |
14.52 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
429.18 |
30206 |
電費 |
4.81 |
31001 |
房屋建筑物構建 |
0.00 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
205.09 |
30207 |
郵電費 |
3.91 |
31002 |
辦公設備購置 |
14.52 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
99.63 |
30208 |
取暖費 |
22.57 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳款 |
61.18 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
17.48 |
30211 |
差旅費 |
16.83 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
203.13 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
12.05 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
4.28 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
70.12 |
30215 |
會議費 |
2.13 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
1.83 |
310111 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
1.06 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
2.47 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補貼 |
21.15 |
30225 |
專用燃料費 |
8.80 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
77.43 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
39.60 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
3.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
2.31 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
4.11 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
78.74 |
39909 |
經常性贈予 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
6.90 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39910 |
資本性贈予 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
94.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人員經費合計 |
3,955.71 |
公用經費合計 |
511.34 |
|||||
|
注：本表反映部門（單位）本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
公開07表 |
||
|
部門：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
12,300.77 |
12,300.77 |
12,300.77 |
||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
12,300.77 |
12,300.77 |
12,300.77 |
|||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
2,146.14 |
|||||
|
2120803 |
城市建設支出 |
2,146.14 |
2,146.14 |
2,146.14 |
|||||
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
2,899.73 |
2,899.73 |
2,899.73 |
|||||
|
2121301 |
城市公共設施 |
885.47 |
885.47 |
885.47 |
|||||
|
2121302 |
城市環境衛生 |
2,014.26 |
2,014.26 |
2,014.26 |
|||||
|
21214 |
污水處理費安排的支出 |
3,404.90 |
3,404.90 |
3,404.90 |
|||||
|
2121401 |
污水處理設施建設和運營 |
3,221.60 |
3,221.60 |
3,221.60 |
|||||
|
2121402 |
代征手續費 |
183.30 |
183.30 |
183.30 |
|||||
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
3,850.00 |
|||||
|
2129899 |
其他城鄉社區支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
3,850.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部門（單位）本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|||||||||
|
2.當此表數據為空時，即本部門（單位）無政府性基金預算財政撥款收入、支出。 |
|||||||||
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
||
|
部門：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
||||||
|
注：1.本表反映部門（單位）本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
2.當此表數據為空時，即本部門（單位）無國有資本經營預算財政撥款支出。 |
||||||
財政撥款“三公”經費支出決算表
|
公開09表 |
||
|
部門：新余市城市管理局 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
欄次 |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”經費支出 |
1 |
8.30 |
5.69 |
5.17 |
|
1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務用車購置及運行維護費 |
3 |
4.50 |
4.11 |
4.11 |
|
（1）公務用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務用車運行維護費 |
5 |
4.50 |
4.11 |
4.11 |
|
3.公務接待費 |
6 |
3.80 |
1.58 |
1.06 |
|
（1）國內接待費 |
7 |
—— |
—— |
1.06 |
|
其中：外事接待費 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相關統計數據 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出國（境）團組數（個） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出國（境）人次數（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公務用車購置數（輛） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公務用車保有量（輛） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.國內公務接待批次（個） |
15 |
—— |
—— |
13 |
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.國內公務接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
67 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.國（境）外公務接待批次（個） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.國（境）外公務接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。年初預算數為年初“三公”經費部門預算數；全年預算數為按規定程序調整調劑后的全年“三公”經費部門預算數；決算數為當年實際支出數。 |
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2.當此表數據為空時，即本部門（單位）無財政撥款“三公”經費支出。 |
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國有資產占用情況表
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公開10表 |
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部門：新余市城市管理局 |
2024年度 |
單位：臺、輛、套 |
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項 目 |
欄次 |
決算數 |
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一、車輛數合計（臺、輛） |
1 |
79 |
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1.副部（省）級及以上領導用車 |
2 |
0 |
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2.主要負責人用車 |
3 |
0 |
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3.機要通信用車 |
4 |
0 |
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4.應急保障用車 |
5 |
0 |
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5.執法執勤用車 |
6 |
0 |
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6.特種專業技術用車 |
7 |
76 |
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7.離退休干部服務用車 |
8 |
0 |
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8.其他用車 |
9 |
3 |
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二、單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）（臺、套） |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截至2024年12月31日，部門（單位）占用的國有資產情況。 2.當本表數據為空時，即本部門（單位）無相關資產。 |
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第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2024年度收入總計36787.05萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計36787.05萬元，比上年減少185.51萬元，下降0.50%，主要原因：單位體制改革，城東分局、城西分局、新鋼大隊撤銷，渝水區城管局（原渝水分局）不納入本套部門決算報表，財政撥款減少。
本年收入的具體構成：財政撥款收入35048.18萬元，占95.27%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入1738.87萬元，占4.73%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本部門2024年度支出總計36787.05萬元，其中本年支出合計36109.94萬元，比上年減少862.62萬元，下降2.33%，主要原因：市城管局單位體制改革，人員、職能下沉渝水區城管局，支出減少；結余分配677.11萬元，比上年增加677.11萬元；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：嚴格按照預算支出，年末無結余。
本年支出的具體構成：基本支出4467.04萬元，占12.37%；項目支出30581.13萬元，占84.69%；經營支出1061.76萬元，占2.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數22273.98萬元，決算數35048.18萬元，完成年初預算的157.35%。其中：
（一）社會保障和就業支出（類）年初預算數716.87萬元，決算數688.49萬元，完成年初預算的96.04%。預決算差異主要原因：市城管局體制改革，人員下沉渝水區城管局，人員支出減少。
（二）衛生健康支出（類）年初預算數102.33萬元，決算數97.08萬元，完成年初預算的94.87%。預決算差異主要原因：市城管局體制改革，人員下沉渝水區城管局，人員支出減少。
（三）節能環保支出（類）年初預算數3000.00萬元，決算數3209.00萬元，完成年初預算的106.97%。預決算差異主要原因：垃圾分類、污水處理廠建設等節能環保項目開展，支出增加。
（四）城鄉社區支出（類）年初預算數18245.02萬元，決算數30850.48萬元，完成年初預算的169.09%。預決算差異主要原因：市政工程管理處與公用事業服務中心年中追加了項目預算。
（五）住房保障支出（類）年初預算數209.76萬元，決算數203.13萬元，完成年初預算的96.84%。預決算差異主要原因：市城管局體制改革，人員下沉渝水區城管局，人員支出減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出4467.04萬元，其中：
（一）工資福利支出3885.59萬元，比上年減少1851.96萬元，下降32.28%，主要原因：市城管局體制改革，人員下沉渝水區城管局，人員支出減少。
（二）商品和服務支出496.82萬元，比上年減少207.35萬元，下降29.45%，主要原因：市城管局體制改革，人員職能下沉渝水區城管局，運行成本減少。
（三）對個人和家庭補助支出70.12萬元，比上年減少3.72萬元，下降5.04%，主要原因：市城管局體制改革，人員下沉渝水區城管局，人員支出減少。
（四）資本性支出14.52萬元，比上年減少22.62萬元，下降60.91%，主要原因：市城管局體制改革，人員下沉渝水區城管局，資本性支出減少。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數5.69萬元，決算數5.17萬元，完成全年預算的90.78%；決算數比上年增加0.40萬元，增長8.39%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）。決算數與上年持平，主要原因：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數4.11萬元，決算數4.11萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置。決算數與上年持平，主要原因：無公務用車購置。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數4.11萬元，決算數4.11萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：嚴格執行財政預算。決算數比上年增加1.21萬元，增長41.57%，主要原因：市政用車增加，維護費增加。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量3輛。
（三）公務接待費全年預算數1.58萬元，決算數1.06萬元，完成全年預算的66.87%，主要原因：公務接待減少。決算數比上年減少0.81萬元，下降43.20%，主要原因：公務接待減少。全年國內公務接待13批，累計接待67人次，主要是：嚴格按照接待人數規定進行接待。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2024年度機關運行經費支出322.25萬元，決算數比上年減少304.83萬元，下降48.61%，主要原因：市城管局體制改革，人員職能下沉渝水區城管局，運行成本減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額945.92萬元，其中：政府采購貨物支出400.87萬元、政府采購工程支出79.76萬元、政府采購服務支出465.30萬元。授予中小企業合同金額878.91萬元，占政府采購支出總額的92.92%，其中：授予小微企業合同金額869.34萬元，占授予中小企業合同金額的98.91%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的49.9%。
八、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛79輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車76輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于（此處請補充內容）。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目58個全面開展績效自評，共涉及資金 31608.19萬元，占項目支出總額的103.36%。其中，58個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
組織對2個項目開展了部門評價，分別為：“城市維護管理工程”“生活垃圾分類工作經費”。涉及一般公共預算支出686.28萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，項目正常運行，績效評價為優。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出23271.33萬元，政府性基金預算支出12300.77萬元，評價結果為“ 優 ”。從評價情況看，部門支出達到績效目標。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
組織對“城市維護管理工程”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出656.28萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，該項目已全面落實，按計劃各階段有效順利進行，基本完成了年初制定的績效目標，656.28萬主要用于城市道路日常養護、下水道日常養護、泵站日常養護等城市基礎設施。
組織對“生活垃圾分類工作經費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出30萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，該項目已全面落實，按計劃各階段有效順利進行，基本完成了年初制定的績效目標，30萬主要用于生活垃圾分類宣傳，召開生活垃圾分類工作會議、考察垃圾分類等事項支出。
本部門項目自評工作開展情況：市城管局共開展了58個項目，其中局本級的項目9個，市政工程管理處18個，公用事業服務中心項目41個。調整后的預算數為32181.25萬元，預算執行數為31608.19萬元。
綜合評價結論：2024年市城管系統開展績效評價的58個項目，所有已完工項目都實現了預期目標。
績效目標完成情況總體分析：2024年，市城管局所有58個二級項目中，全部實現年初既定的總體績效目標且預算實際執行到位的共計54個，實現年初既定的總體績效目標但預算執行未全部到位的共計4個
偏離績效目標的原因和改進措施：資金使用范圍模糊，部分下屬單位基本支出與專項支出之間沒有明確的界定，未實行專門的核算體系，存在經費核算不清或者較亂的現象。項目實施進度與資金支付進度不一致，導致預算執行存在偏差。加強預算績效管理相關人員業務素質和思想認識，將績效評價融入績效管理的整個過程。
績效自評結果應用和公開情況：我局按照國家規定嚴格執行、合理安排項目支出，使財政資金發揮最大效益，改善了居民生產和生活條件。
本部門“城市維護管理工程”“生活垃圾分類工作經費” 項目支出績效自評結果如下：
（三）部門評價項目績效評價情況。
1.部門概況
（1）部門主要職責
負責協調局機關政務工作；負責機關文電、印章、檔案、后勤、會務、建議提案辦理工作；負責綜合性文稿起草、審核工作，牽頭起草行政方面的規章制度并督促落實；
負責起草城市管理和城市綜合行政執法地方性法規、規章草案和制度工作；擬訂城市管理領域綜合行政執法年度工作計劃和階段性工作計劃并指導實施；負責規范性文件合法性審查、備案工作；負責普法教育、法制培訓工作；負責行政復議、行政調解、行政訴訟的應訟工作。
負責牽頭城市管理公用事業領域內的中長期規劃和管理工作；牽頭工程項目建設統籌謀劃、管理、項目審計等相關工作；編制園林綠化、環境衛生等事業發展的年度計劃并指導實施；負責環境衛生方面的資質審核、報批和發證工作；負責園林設施、環衛設施的管理；負責城市建筑垃圾和生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處置的監督管理；負責指導市容環境養護；指導協調園林綠化、環境衛生等的行業政策、管理標準、技術規范等并組織實施；負責節能減排（降碳）工作；負責城市功能品質提升工作。
負責編制市政工程、城市照明、城市排水及生活污水處理、市政污泥處理發展規劃、年度計劃；負責制定市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥處理的行業政策、管理標準、技術規范等并組織實施；協調指導市政工程管理、城市照明等工作，組織協調市政工程項目建設；負責市政設施的管理；負責市本級城市排水管網的水質監測、生活污水處理設施的運行及達標排放監管；牽頭水生態環境治理、排澇以及城鎮生活污水處理提質增效、城市黑臭水體治理、河湖長制等工作；負責市政工程、城市照明、城市排水及生活污水、污泥處理的行業管理。
負責運用數字化城市管理平臺履行對城市管理責任主體的監督、協調和考評；負責對縣（區）智慧城管建設、運行、管理進行業務指導；負責對接國家、省城市綜合管理服務平臺及“城市大腦”建設相關工作；負責城市管理前沿科技、信息的對接和新工藝、新技術的應用和信息化建設工作；負責受理城市管理和執法舉報投訴，承辦上級督辦、批示件辦理。
負責宣傳、貫徹和執行國家、省、市有關垃圾分類的方針、政策、法律法規和規章；負責起草垃圾分類實施方案、質量和技術標準并組織實施；負責生活垃圾分類工作的協調、指導、考核；負責全市城鄉環境綜合整治及農村生活垃圾治理工作；負責美麗鄉鎮建設工作。
（2）機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共8個，包括：新余市城市管理局、新余市公用事業服務中心、新余市市政工程管理處 。本部門年末編制內實有人員161人，其他人員0人。離退休人員168人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員168人。
（3）部門預算及執行情況
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數22273.98萬元，決算數35048.18萬元，完成年初預算的157.35%。
（4）項目概況
本部門項目自評工作開展情況：市城管局共開展了58個項目，其中局本級的項目9個，市政工程管理處18個，公用事業服務中心項目41個。調整后的預算數為32181.25萬元，預算執行數為31608.19萬元?？傮w自評得分為97分。2024年，市城管局所有58個二級項目中，全部實現年初既定的總體績效目標且預算實際執行到位的共計54個，實現年初既定的總體績效目標但預算執行未全部到位的共計4個。
2.預算績效工作開展情況
（1）績效評價目的、對象和范圍
為加強對本系統績效評價工作的組織領導，落實項目具體責任主體，督促其認真履責，提高財政資金支出績效，全面踐行“花錢必問效，無效必問責”的理念，全面提升財政資金預算績效管理水平，合理配置財政資源。2025年3月底，我局對本系統78個項目從項目的申請、管理、投入產出、效益等方面科學設定評價指標體系，采用公眾評判、結果比較和加權評分等方式，逐個開展了預算績效評價。
（2）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
績效評價原則：一是科學公正?？冃гu價應當運用科學合理的方法，按照規范的程序，對項目績效進行客觀、公正地反映。二是統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確，各有側重，相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施，即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展，必要時可委托第三方機構實施。三是激勵約束?？冃гu價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。四是公開透明。績效評價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。
績效評價指標體系：本次績效評價指標體系以《中共新余市委新余市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（余發〔2019〕17號）和新余市財政局關于印發《推進全市預算績效管理提質增效工作方案》（余財監〔2022〕15號）的指導框架為基礎，結合項目實施內容，依據各項目實施單位的績效目標申報表，細化指標體系中的產出、效益指標，確保評價指標體系的科學性、合理性。
績效評價方法：本次評價工作采用的績效評價方法主要包括目標評價法、抽樣復核法、公眾評判法、邏輯分析法等。
評價標準：根據設計、完善的評價指標體系，評價工作組對項目實施計劃、項目相關負責人進行詳細訪談，結合項目簽訂的服務合同，確定各指標的目標值，同時按照《中共新余市委新余市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（余發〔2019〕17號）和新余市財政局關于印發《推進全市預算績效管理提質增效工作方案》（余財監〔2022〕15號）文件的要求，配以相應的權重，設計分層次的評分標準，力求做到科學合理。
（3）績效評價工作過程
根據項目預算績效評價工作的要求，我局成立了項目支出績效評價工作領導小組，集中力量對2024年的各項目工作完成情況進行了梳理評價。在評價過程中，結合單位的實際情況，組織各相關項目實施單位，聽取了績效評價工作開展情況的介紹，針對各項目實施過程中存在的問題開展了認真地分析，并對會計記錄、財務報表及財務資料進行了整理，取得了項目績效評價工作的一手數據資料。
3.綜合評價情況及評價結論
本次評價的指標分為項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個部分，滿分100分，評價得分為96.73分，評價等級為“優”（績效得分90分以上為“優”，75分-90分為“良”，60-75分為“中”，60分以下為“差”）。
城管局2024年項目績效自評得分情況表
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指標類型 |
權重 |
得分 |
得分率 |
|
決策類指標 |
20 |
20 |
100% |
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過程類指標 |
25 |
24.16 |
96.64% |
|
產出類指標 |
30 |
29.4 |
98% |
|
效益類指標 |
25 |
23.54 |
94.16% |
|
合計 |
100 |
97 |
97% |
四、績效評價指標分析
（1）項目決策情況
2024年度所有項目主要用于彌補行政運行經費不足，和公用設施維護本項目是街道的日常維護管理經費，項目實施的依據充分，程序合規，績效目標合理。
（2）項目過程情況
項目在實施過程中，組織協調、職責分工和人員管理合理。項目實施過程中經費支付及時，財務管理制度健全。項目完工驗收標準、考核方式合規。資金到位及時性、預算執行率和資金使用符合項目績效管理有關規定。
（3）項目產出情況
項目產出數量設置符合城市管理工作實際，已完工項目經考核已全部實現預期目標。
（4）項目效益情況
通過自評，2024年市城管系統開展績效評價的58個項目，經滿意度測評，所有已完工項目滿意度都實現了預期目標，市民滿意度≧95%。
5.主要經驗及做法、存在問題及原因分析
（1）主要經驗及做法
局績效評價小組對所屬二級單位上報的預算績效管理報告有分析評價，對所存在的問題作出了相應的整改，將績效管理評價結果予以公開，建立了績效追責問責機制，以績效考核評價結果為依據，對全局職工干部實行有理有據的獎罰，有力推進城管系統各項工作取得實效。
（2）存在問題及原因分析
資金使用范圍模糊，部分下屬單位基本支出與專項支出之間沒有明確的界定，未實行專門的核算體系，存在經費核算不清或者混亂的現象。項目實施進度與資金支付進度不一致，導致預算執行存在偏差。預算績效管理相關人員業務素質和思想認識不足，沒有完全將績效評價融入績效管理的整個過程。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險、職業年金支出。
（二）城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務的支出。
（三）住房保障支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件1：《新余市城市管理局2024年度部門整體項目支出評價報告》
贛公網安備 36050202000078號
